Khai bổ sung điều chỉnh

[mrpro1711]

Chào cả nhà !!!
Mình có 1 HĐ đầu vào đã kê khai thuế từ 01/2011. Nhưng bây giờ bên bán sau khi kiểm toán công trình đã xuất cho bên mình 1 HĐ điều chỉnh giảm số tiền và thuế của HĐ mà mình đã kê khai. Bây giờ mình phải làm bổ sung điều chỉnh như thế nào ah ? Và mình làm theo mẫu bổ sung điều chỉnh của thông tư cũ hay theo thông tư 128 vì đó là kỳ tính thuế của tháng 01/2011. Cám ơn cả nhà nhiều

 

[rẽ trái]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

Tất nhiên là làm kê khai bổ sung theo thông tư mới rồi bạn ah. Bạn làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS và tờ khai thuế GTGT bổ sung lần thứ 1 cho kỳ tính thuế tháng 01/2011 theo thông tư 28/2011/TT-BTC

 

[bluename]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

làm như bạn retrai nói là đúng rồi đó, bạn KKBS cho tháng 01/2012, khi nộp kèm theo bản photo tờ khai thuế tháng 1 đã nộp cho cơ quan thuế nhé!

 

[mrpro1711]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

Mình điều chỉnh giảm thuế đầu vào tức là sẽ tăng số thuế phải nộp lên. Có ai chỉ mình cụ thể cách ghi vào từng chỉ tiêu như thế nào trong mẫu 01-KHBS và tờ khai điều chỉnh không ? Thanks

 

[mrpro1711]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

co 1 ai giúp mình hok ? sắp hết hạn nộp tờ khai rồi...

 

[ut_nho]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

co 1 ai giúp mình hok ? sắp hết hạn nộp tờ khai rồi...

Thì b điền vào chỉ tiêu tăng thuế GTGT kỳ trước lên là ok thôi

 

[mrpro1711]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

Thì b điền vào chỉ tiêu tăng thuế GTGT kỳ trước lên là ok thôi

tờ khai tháng 6 mình không phát sinh số phải nộp và số dư chuyển kỳ sau là X . Bây giờ mình làm tờ khai điều chỉnh của tháng 6 làm tăng số thuế phải nộp lên là Y nhưng vẫn không vượt qua số X kia. Vậy mình phải điều chỉnh trên tờ khai vào các chỉ tiêu nào cho hợp lý ? và số dư chuyển kỳ sau của mình làm sao la số (X - Y) kia. Mong các bạn giúp mình dùm . Thanks !!!

 

[rẽ trái]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

Trước hết bạn cần kê khai bổ sung và làm lại tờ khai đánh dấu vào mục bổ sung lần ... của kỳ tính thuế với số liệu đúng. sai ở tháng nào thì kê khai bổ sung đúng tháng đó trên tờ khai. Sau đó tại kỳ tính thuế hiện tại số thuế chênh lệch đó sẽ được đánh vào mục số IV (Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước).Bạn đọc thông tư 28 nói rất rõ về trường hợp kê khai bổ sung này!

 

[Love You]

Ðề: Khai bổ sung điều chỉnh

Chào cả nhà !!!
Mình có 1 HĐ đầu vào đã kê khai thuế từ 01/2011. Nhưng bây giờ bên bán sau khi kiểm toán công trình đã xuất cho bên mình 1 HĐ điều chỉnh giảm số tiền và thuế của HĐ mà mình đã kê khai. Bây giờ mình phải làm bổ sung điều chỉnh như thế nào ah ? Và mình làm theo mẫu bổ sung điều chỉnh của thông tư cũ hay theo thông tư 128 vì đó là kỳ tính thuế của tháng 01/2011. Cám ơn cả nhà nhiều

Kê khai âm trên bảng kê mua vào là được,