Kê khai thuế GTGT trền phần mềm HTKK1.3.0.1

[cocoalo]

Dear all,

Các bạn cho mình hỏi chút: Phần mềm HTKK 1.3.0.1 có phụ lục 01-2/GTGT để kê hàng hóa dịch vụ mua vào là những hóa đơn GTGT. Trước kia chưa áp dụng tờ khai thuế GTGT theo TT60, có thêm mẫu 05 để kê những hóa đơn Thông thường. Thì bây giờ những hóa đơn đầu vào này mình không cần phải kê khai nữa sao?, và những hóa đơn này có giá trị lớn, nếu không kê khai chi phí hàng hóa dịch vụ mua vào này thì làm sao CQ thuế biết, Cty mình có cái còn là chứng từ của TSCĐ nữa.

Vậy xin hỏi các bạn vấn đề này giải quyết ntn?


Cán bộ thuế chỗ mình hướng dẫn là Các hóa đơn trực tiếp vẫn kê trên tờ bảng kê 05, còn phần tổng tiền thì cộng vào cột chỉ tiêu [14] , Và nộp kèm bảng kê này với tờ khai luôn.


Nhưng giờ cái phần mềm HTKK 1.3.0.1 này nó không cho điện chỉ tiêu [14] bằng tổng phụ lục 01-2/GTGT + với Tổng tiền ở mẫu 05 nữa.


Vậy có bạn nào biết hướng dẫn giúp mình vấn đề này, mình đang cần gấp.


Many thanks!

Các bài viết khác cùng chuyên mục:

• Hỏi về hóa đơn GTGT...!
• V/V Hoá đơn VAT
• thuế GTGT khấu trừ khi giải thể
• mọi người giúp mình
• Các khoản thuế phải nộp khi thành lập công ty
• Thuế vãng lai phải nộp - Bên nhận thầu
• Quy định về nộp Thuế qua mạng 2013
• Thuế GTGT của hoạt động gia công trong lĩnh...
• thue GTGT
• Kê khai sai thuế giá trị gia tăng, không ghi...

[Girlsmiling]

Những HĐ trực tiếp thì bạn bỏ qua lun, hok cần phải kê khai nữa.

[xudune]

Chính xác, bỏ qua luôn đi bạn, phần này thuế chẳng cần biết đâu. Bảng kê HTKK chỉ xác định phần thuế GTGT thôi, còn những hóa đơn thông thường, bạn cứ giữ lại và đưa vào chi phí bình thường.

[pin_pin5000]

Dear all,

Các bạn cho mình hỏi chút: Phần mềm HTKK 1.3.0.1 có phụ lục 01-2/GTGT để kê hàng hóa dịch vụ mua vào là những hóa đơn GTGT. Trước kia chưa áp dụng tờ khai thuế GTGT theo TT60, có thêm mẫu 05 để kê những hóa đơn Thông thường. Thì bây giờ những hóa đơn đầu vào này mình không cần phải kê khai nữa sao?, và những hóa đơn này có giá trị lớn, nếu không kê khai chi phí hàng hóa dịch vụ mua vào này thì làm sao CQ thuế biết, Cty mình có cái còn là chứng từ của TSCĐ nữa.

Vậy xin hỏi các bạn vấn đề này giải quyết ntn?


Cán bộ thuế chỗ mình hướng dẫn là Các hóa đơn trực tiếp vẫn kê trên tờ bảng kê 05, còn phần tổng tiền thì cộng vào cột chỉ tiêu [14] , Và nộp kèm bảng kê này với tờ khai luôn.


Nhưng giờ cái phần mềm HTKK 1.3.0.1 này nó không cho điện chỉ tiêu [14] bằng tổng phụ lục 01-2/GTGT + với Tổng tiền ở mẫu 05 nữa.


Vậy có bạn nào biết hướng dẫn giúp mình vấn đề này, mình đang cần gấp.


Many thanks!

Những hóa đơn thông thường bạn không cần kê khai thuế trong phần mềm 1.3.0 nữa, chỉ cần cất giữ cẩn thận và đưa vào chi phí để tính thuế TNDN nhé bạn!

[horusvn84]

Thế mấy cái đó không cần đưa vào, vậy thì nó đưa trực tiếp vào thuế TNDN theo quý hả bạn. cái này mình cũng không rỏ lắm xin chỉ giúp

[tiger2774]

Thế mấy cái đó không cần đưa vào, vậy thì nó đưa trực tiếp vào thuế TNDN theo quý hả bạn. cái này mình cũng không rỏ lắm xin chỉ giúp

Đối với bảng kê mua vào hiện nay theo phần mềm hay theo TT60, chúng ta chỉ kê hóa đơn GTGT mà thôi. Hóa đơn bán hàng thông thường thì không kê vào (vì nó không thể hiện thuế GTGT và nó không phải là hóa đơn GTGT). Hóa đơn bán hàng thông thường sẽ lưu vào 1 bảng kê khác (ví dụ 05/GTGT). Khi xác định thu nhập chịu thuế thì đưa hắn vào và nộp lên cơ quan thuế vào hàng quý và quyết toán năm.

[vansi200780]

Hóa đơn bán hàng thông thường không cần kê khai . Tuy nhiên , nó được đưa vào chi phí do vậy, các bạn cứ kê khai vào bảng 05-GTGT, sau này rất dễ dàng cho việc kế toán.Nó giúp chúng ta quản lý được hóa đơn nữa
"Không có việc gì là không có ích"
Thân chào

[mientay]

Không cần phải kê khai đâu bạn.Kê khai theo Thông tư 60 chủ yếu là thuế GTGT đầu ra đầu vào thôi.Hóa đơn thông thường thì chỉ để làm sổ Kế toán tính thuế TNDN.

[tranhuy_hv]

Không cần phải kê khai đâu bạn.Kê khai theo Thông tư 60 chủ yếu là thuế GTGT đầu ra đầu vào thôi.Hóa đơn thông thường thì chỉ để làm sổ Kế toán tính thuế TNDN.

"không cần kê khai" nhưng ko có nghĩa là " không được kê khai". vậy nếu đã kê khai trên bảng kê hóa đơn đầu vào sẽ ko ảnh hưởng j đúng ko? số thuế GTGT vẫn ko thay đổi.

[dongminhkh]

Ở chỗ mình, các HD bán hàng thông thường được cơ quan Thuế hướng dẫn ghi vào mục 2: Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT tại phụ lục 1-2 trên PM HTKK