Kê khai thuế GTGT không in ra tờ khai được

[lucky87]

Kê khai thuế GTGT

Cả nhà ah Cho mình hỏi chút nhé.
trong kỳ công ty không phát sinh hoạt động bán ra mà chỉ phát sinh hoạt động mua vào do vậy khi lập tờ khai thuế GTGT mình chỉ chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang rồi kê thông tin vào BK HĐCT hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu PL 01-02/GTGTthế rồi đến khi mình in thì phần HTKK báo là thông tin kê khai sai phải sửa đúng trước khi in mình khôg biết là sai ở đâu nữa cả nhà giup mình nhé
Cụ thể là
Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 1.000.000
Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ dùng cho HĐSXKD là 11.000.000( đã bao Gồm VAT 10%)
Trong lỳ không phát sinh doanh thu bán hàng
Cả nhà giúp mình nhé

 

[Smily]

Ðề: Kê khai thuế GTGT không in ra tờ khai được

Hơ hơ..sao lại kê thông tin thuế tháng trứơc chuyển sang vào bảng kê PL01-2 đc,bạn phải kê cái 1.000.000 vào chỉ tiêu 11 trên tờ khai chứ.

 

[lucky87]

Ðề: Kê khai thuế GTGT không in ra tờ khai được

Smily ah mình có kê trên chỉ tiêu 11 trên tờ khai 1.000.000 mà còn hàng hoá mua vào mình mới kê trên bảng kê theo PL 01-2/GTGT mà. mìmh làm như vậy nhưng khi in họ vẫn bảo là Thông tin kê khai sai bạn ah

 

[kimhoa83]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Cả nhà ah Cho mình hỏi chút nhé.
trong kỳ công ty không phát sinh hoạt động bán ra mà chỉ phát sinh hoạt động mua vào do vậy khi lập tờ khai thuế GTGT mình chỉ chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang rồi kê thông tin vào BK HĐCT hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu PL 01-02/GTGTthế rồi đến khi mình in thì phần HTKK báo là thông tin kê khai sai phải sửa đúng trước khi in mình khôg biết là sai ở đâu nữa cả nhà giup mình nhé
Cụ thể là
Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 1.000.000
Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ dùng cho HĐSXKD là 11.000.000( đã bao Gồm VAT 10%)
Trong lỳ không phát sinh doanh thu bán hàng
Cả nhà giúp mình nhé

Sai chổ nào trên chương trình HTKK nó báo rồi đó! Cứ rê con tý vào chổ đo đỏ báo lỗi đó là có câu trả lời lý do vì sao sai liền. Không tin làm thử xem.

 

[lucky87]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

kimhoa83 ah mình làm đúng ở PL 01-2 rồi mà đến tờ khai nó cứ báo màu đỏ ở chỉ tiêu 13 phần Thuế GTGT trên tờ khai bạn ah . Mình không biết là mình sai chỗ nào nữa bạn có thể chỉ giúp mình không
-----------------------------------------------------------------------------------------
theo Linhlantrang thì thế nào vậy

 

[kimhoa83]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

kimhoa83 ah mình làm đúng ở PL 01-2 rồi mà đến tờ khai nó cứ báo màu đỏ ở chỉ tiêu 13 phần Thuế GTGT trên tờ khai bạn ah . Mình không biết là mình sai chỗ nào nữa bạn có thể chỉ giúp mình không
-----------------------------------------------------------------------------------------
theo Linhlantrang thì thế nào vậy

Làm ơn xoá cái Phụ lục 01-4 đi là được. Chắc chắn được.

 

[sao_dem]

Ðề: Kê khai thuế GTGT không in ra tờ khai được

Mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại chỉ tiêu số 23,22,15 thử xem

 

[only love]

Ðề: Kê khai thuế GTGT

Cả nhà ah Cho mình hỏi chút nhé.
trong kỳ công ty không phát sinh hoạt động bán ra mà chỉ phát sinh hoạt động mua vào do vậy khi lập tờ khai thuế GTGT mình chỉ chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang rồi kê thông tin vào BK HĐCT hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu PL 01-02/GTGTthế rồi đến khi mình in thì phần HTKK báo là thông tin kê khai sai phải sửa đúng trước khi in mình khôg biết là sai ở đâu nữa cả nhà giup mình nhé
Cụ thể là
Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 1.000.000
Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ dùng cho HĐSXKD là 11.000.000( đã bao Gồm VAT 10%)
Trong lỳ không phát sinh doanh thu bán hàng
Cả nhà giúp mình nhé

bạn làm như vậy ko in ra được là đúng rồi.bạn phải nhập thông tin vào bảng kê mua vào sau đó mới nhập hoàn thành nốt tờ khai 01.
chúc bạn làm tốt!