Hi cả nhà, cả nhà giúp em với !
Bây giờ đã là tháng 05/2014 em có kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT của kt trước làm, em phát hiện ra vào tháng 04/2013 có 3 sai sơt:
1 là : kê trùng số hóa đơn nhưng số tiền thì đúng của 2 HĐ, có nghĩa là 2 HĐ và 2 số tiền khác nhau bạn ấy kê đúng 2 khoản tiền nhưng lại k kê làm 2 số hđ mà lại kê mỗi 1 số hđ thôi
2 là : sai số thuế GTGT, số đúng là : 21.182 nhưng lại kê thành 31.182
3 là : sai cả số tiền chi phí và thuế GTGT, số đúng là : 360.660, thuế 36.066 nhưng lại kê thành 360.600 và thuế 36.060
Em biết là phải làm TK bổ sung KHBS nhưng cả nhà cho em hỏi là em làm TK bổ sung này vào đúng tháng 04/2013 luôn hay là có thể làm vào tháng hiện tại kê khai năm 2014 khi phát hiện sai sót và cách điều chỉnh của 3 trường hợp cụ thể trên như thế nào ak ?
Tiền bối nào đã gặp và xử lý trường hợp này rồi thì giúp em với ạ
Bây giờ đã là tháng 05/2014 em có kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT của kt trước làm, em phát hiện ra vào tháng 04/2013 có 3 sai sơt:
1 là : kê trùng số hóa đơn nhưng số tiền thì đúng của 2 HĐ, có nghĩa là 2 HĐ và 2 số tiền khác nhau bạn ấy kê đúng 2 khoản tiền nhưng lại k kê làm 2 số hđ mà lại kê mỗi 1 số hđ thôi
2 là : sai số thuế GTGT, số đúng là : 21.182 nhưng lại kê thành 31.182
3 là : sai cả số tiền chi phí và thuế GTGT, số đúng là : 360.660, thuế 36.066 nhưng lại kê thành 360.600 và thuế 36.060
Em biết là phải làm TK bổ sung KHBS nhưng cả nhà cho em hỏi là em làm TK bổ sung này vào đúng tháng 04/2013 luôn hay là có thể làm vào tháng hiện tại kê khai năm 2014 khi phát hiện sai sót và cách điều chỉnh của 3 trường hợp cụ thể trên như thế nào ak ?
Tiền bối nào đã gặp và xử lý trường hợp này rồi thì giúp em với ạ
