kê khai hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và không chịu thuế?

[thobk]

Chào các bạn! Mình có nghiệp vụ này đang ko biết kê khai làm sao? Hoá đơn điện thoại bên viễn thông quân đội ghi
Tiền dịch vụ là: 256.211đ
Tiền thuế: 22.951đ
Tổng tiền TT: 279.162đ
Sau khi kiểm tra HĐ và gọi điện hỏi bên viễn thông thì được biết. Có những cuộc gọi không tính thuế.
Cho mình hỏi. Trong Hạch toán kê khai phần hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế là ghi những loại hàng hoá dịch vụ gi?
Mình đang kê khai thuế tháng 10. Rất cần mong ý kiến giúp đỡ của các bạn.
Chân thành cảm ơn!

 

[betrangxxx]

Ðề: kê khai hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và không chịu thuế?

Chào các bạn! Mình có nghiệp vụ này đang ko biết kê khai làm sao? Hoá đơn điện thoại bên viễn thông quân đội ghi
Tiền dịch vụ là: 256.211đ
Tiền thuế: 22.951đ
Tổng tiền TT: 279.162đ
Sau khi kiểm tra HĐ và gọi điện hỏi bên viễn thông thì được biết. Có những cuộc gọi không tính thuế.

Kê khai hoá đơn điện thoại bên viễn thông quân đội, các chỉ tiêu bạn ghi như trên hoá đơn, tiền thuế khi bạn nhập thuế suất nó sẽ tự động tính nhưng bạn có thể sửa lại cho đúng số thuế được khấu trừ như trên hoá đơn.

Trong Hạch toán kê khai phần hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế là ghi những loại hàng hoá dịch vụ gi?

Nếu công ty bạn có SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế và hàng hoá dịch vụ không chịu thuế thì bạn kê khai vào mục này, rồi phân bổ số thuế đầu vào đó theo mẫu 01-4A/GTGT. Bạn chú ý chỉ tiêu này chỉ ghi khi công ty bạn SXKD cả hàng hoá dịch vụ chịu thuế và hàng hoá dịch vụ không chịu thuế nhé chứ không phụ thuộc vào loại hàng hoá dịch vụ công ty bạn mua vào.

Chúc bạn thành công!

 

[thocon_t2h]

Ðề: kê khai hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và không chịu thuế?

là những loại hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế như tiều đề đã ghi
những loại hàng hoá chịu thuế xuất 0%,5%,10% hoặc những loại hàng hoá không chịu thuế
ví dụ trên bạn kê khai bình thường
doanh thu chưa thuế là:256.211đ
thuế 10%
Thuế GTGT: 22.951

 

[truongthon]

Ðề: kê khai hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và không chịu thuế?

bạn kê khai những hàng hoá dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế vào bảng kê 01-2/GTGT ở mục 3 tiền điện thoại theo mình học là 1 loại hàng hoá dùng chung , bạn cứ khai vào sau đó làm thêm phụ lục 01-4A/GTGT để phân bổ số thuế này nhé