Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

[phamthanh88]

các bác ơi cho em hỏi em Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt nhưng lại dùng cho hàng chịu thuế gtgt, mọi tháng trước em kê hết vào mục 1 của tờ khai hóa đơn đầu vào nhưng 2 tháng trước em quên nên lại kê vào mục 3, bây giờ em mới phát hiện ra. Các bác giúp em tháo gỡ mới./ em mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm. cám ơn các bác ạ!

 

[Fugaca]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

lỡ kê khai thì bây giờ điều chỉnh lại, dùng chung là để cty có hđ đầu ra gồm nhiều loại hàng hóa, laoij chịu thuế gtgt, loại không chịu thuế, mình dùng chung không tách được nên đưa vô mục này rồi phần mềm sẽ có bảng phân bổ theo doanh thu, cuối năm quyết toán lại sau.

 

[phamthanh88]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

Vậy ạ, bây giờ em phải điều chỉnh bằng cách nào ạ? bác hướng dẫn em sửa sai nhé! em chẳng biết làm thế nào cả, em cám ơn ạ

 

[Fugaca]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

làm lại tờ khai đúng nộp lại, bạn vô lại tờ khai cũ có chọn mục nộp lại lần 1 hay lần hai j đó. (trên phần mềm HTKK có đầy đủ)

 

[phamthanh88]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

Bác ơi, em xem trên HTKK nó có mục khai bổ sung thôi, mà trong nội dung khai bổ sung thì họ chỉ cho kê phần số tiền mà sai sót,chênh lệch. bác xem giúp em, và chỉ tận nơi cho em với, em dốt quá.

 

[TnganSHanh]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

cái này nếu như đã kê khai rồi thì cơ bản cũng không có sao mà ,mình có lần kê khai bình thường nhưng cũng không sao ,không kê lại,lần sau kê thì chú ý chút thui, với đính chính thêm trước mình có kê vào mục ý thì trên tờ khai mình phải đánh tổng số tiền ở trang 1 mà nó không tự nhảy qua cho mình thôi mà,chỉ thế thui à

 

[Fugaca]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

Do nội dung bạn kê khai sai không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu quan trọng trên tờ khai, Do vậy cũng không cần điều chỉnh với thuế làm gì. Còn nếu cẩn thận thì bạn làm lại tờ khai mới cho đúng ký tá rồi lưu cùng với tờ khai cũ. Khi thuế quyết toán thì cung cấp tờ khai đúng cho họ và giải trình (nếu bị hỏi)

 

[phamthanh88]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

không kê lại thì em có phải làm thêm bảng phân bổ theo doanh thu hay giấy tờ gì khác nữa không ạ?

 

[Fugaca]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

không làm bảng phân bổ luôn nha bạn.

 

[phamthanh88]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

vâng. em cám ơn các bác nhiều. bây giờ em đã hết lo lắng.

 

[ngocmaild]

Ðề: Kê hóa đơn đầu vào tại mục 3 dùng chung cho sx chịu thuế và không chịu thuế gtgt có sai không?

Nếu chỉ khai sai mục, không làm thay đổi số thuế GTGT
1. Vào HTKK --> vào bảng kê tháng bạn kê sai --> kê lại vào mục bạn muốn -->in ra
2. Làm CV giải trình nd là khai nhầm mục trong bảng kê
nộp 2 bản đó cho cơ quan thuế
P/s: cơ quan thuế chỗ mình hướng dẫn làm vậy và không yêu cầu nộp qua mạng.