kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài:
ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    124
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    mẫu 01/KHBS thì mình vẫn thấy hướng dẫn lập tờ khai bổ sung với trường hợp trên. vậy tức là như nào?với trường hợp trên ta có cần lập hồ sơ khai bổ sung ko và có cần nộp cho cơ quan thuế ko?

    Nhân tiện mình muốn hỏi mã số [18],[19],[20],[21] của chỉ tiêu "Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào" được dùng khi nào?
    và Khi phát hiện ra sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp, sau khi lập tờ khai bổ sung mình có ghi vào điều chỉnh tăng (mã số [35]) của tờ khai thuế kỳ phát hiện sai sót ko?
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    ko ai trả lời giùm mình sao?

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    thay đổi nội dung bởi: cheng, 16-06-2009 lúc 10:22 Lý do: Automerged Doublepost
    hoa hồng trong tuyết vẫn rơi
    người trong đâu khổ vẫn cười là tôi

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    1,257
    Cảm ơn
    495
    Được cảm ơn 1,103 lần trong 686 bài viết
    Rep Power
    36

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    Trích Nguyên văn bởi cheng View Post
    mẫu 01/KHBS thì mình vẫn thấy hướng dẫn lập tờ khai bổ sung với trường hợp trên. vậy tức là như nào?với trường hợp trên ta có cần lập hồ sơ khai bổ sung ko và có cần nộp cho cơ quan thuế ko?

    Nhân tiện mình muốn hỏi mã số [18],[19],[20],[21] của chỉ tiêu "Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào" được dùng khi nào?
    và Khi phát hiện ra sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp, sau khi lập tờ khai bổ sung mình có ghi vào điều chỉnh tăng (mã số [35]) của tờ khai thuế kỳ phát hiện sai sót ko?
    ko ai trả lời giùm mình sao?
    Khi có sai sót về thuế GTGT đã khai của các kỳ trước thì khai điều chỉnh bổ sung mẫu 01/KHBS.
    Khai rồi thì nộp cho cơ quan thuế, không nộp thì để làm mắm à!
    Các mã: [19],[21] không dùng!
    Sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp, sau khi lập tờ khai bổ sung thì mang tiền đi nộp số tăng và phạt chậm nộp. Nếu thừa tiền thì ghi vào chỉ tiêu 35 để nộp thêm lần nữa.
    Trả lời rồi!

  4. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    124
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    Trích Nguyên văn bởi tiensinh View Post
    Khi có sai sót về thuế GTGT đã khai của các kỳ trước thì khai điều chỉnh bổ sung mẫu 01/KHBS.
    Khai rồi thì nộp cho cơ quan thuế, không nộp thì để làm mắm à!
    Các mã: [19],[21] không dùng!
    Sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp, sau khi lập tờ khai bổ sung thì mang tiền đi nộp số tăng và phạt chậm nộp. Nếu thừa tiền thì ghi vào chỉ tiêu 35 để nộp thêm lần nữa.
    Trả lời rồi!
    trogn trường hợp mìnhúai trogn tháng trước và tháng này xuất thêm một hoá đơn đỏ bổ xung phần đó rủi thì có phải làm bảng khai bổ xung ko?và mình cũgn đã phôt tờ thuế gtgt bổ xung đó nộp cho ngưòi quản lí bên mình rùi?
    hoa hồng trong tuyết vẫn rơi
    người trong đâu khổ vẫn cười là tôi

  5. #4
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Bài gởi
    1,334
    Cảm ơn
    652
    Được cảm ơn 1,798 lần trong 1,012 bài viết
    Rep Power
    47

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    Trích Nguyên văn bởi cheng View Post
    trogn trường hợp mìnhúai trogn tháng trước và tháng này xuất thêm một hoá đơn đỏ bổ xung phần đó rủi thì có phải làm bảng khai bổ xung ko?và mình cũgn đã phôt tờ thuế gtgt bổ xung đó nộp cho ngưòi quản lí bên mình rùi?
    Bổ "sung" chứ không phải bổ "xung".

    Bạn phải nói rõ tường tận nghiệp vụ phát sinh thực tế của cty bạn là như thế nào? Bạn xuất thêm 1 hóa đơn đỏ nữa để bổ sung cho phần tiền nào (tiền hàng, tiền thuế) cho hóa đơn nào? Không thấy bạn nói rõ nên khó lòng hướng dẫn đúng theo bản chất sự việc được.
    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

  6. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    741
    Cảm ơn
    644
    Được cảm ơn 440 lần trong 313 bài viết
    Rep Power
    25

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    Trích Nguyên văn bởi cheng View Post
    trogn trường hợp mìnhúai trogn tháng trước và tháng này xuất thêm một hoá đơn đỏ bổ xung phần đó rủi thì có phải làm bảng khai bổ xung ko?và mình cũgn đã phôt tờ thuế gtgt bổ xung đó nộp cho ngưòi quản lí bên mình rùi?
    Hoá đơn đỏ mua vào hay bán ra?
    Em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, chút nằng vàng sưởi ấm lại đời em...

  7. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    124
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    là nghiệp vụ xuất dùng nội bộ đó bạn trước mình ko hạch toán thuế giờ bên thuế về nói mình xuất thêm một hoá đơn bổ sung cho hoá đơn xuất dugnf nội bộ này rùi phôt mang lên cho người quản lí bên mình(mình nộp rùi) và kê khai hoá đơn đó trong tháng 5 này mình đã kê trên bảng kê bán ra và mua vào (vì dùng để kê cả đầu ra và đầu vào )nhưng mình ko biết kê khai thế nào trên tờ khai vì chỉ có tiền thuế
    hoa hồng trong tuyết vẫn rơi
    người trong đâu khổ vẫn cười là tôi

  8. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    1,257
    Cảm ơn
    495
    Được cảm ơn 1,103 lần trong 686 bài viết
    Rep Power
    36

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    Trích Nguyên văn bởi cheng View Post
    là nghiệp vụ xuất dùng nội bộ đó bạn trước mình ko hạch toán thuế giờ bên thuế về nói mình xuất thêm một hoá đơn bổ sung cho hoá đơn xuất dugnf nội bộ này rùi phôt mang lên cho người quản lí bên mình(mình nộp rùi) và kê khai hoá đơn đó trong tháng 5 này mình đã kê trên bảng kê bán ra và mua vào (vì dùng để kê cả đầu ra và đầu vào )nhưng mình ko biết kê khai thế nào trên tờ khai vì chỉ có tiền thuế
    Tại tờ khai thuế GTGT tháng 5/2009 chọn phụ lục 01-3/GTGT, số thuế bổ sung ghi vào cả 2 cột tăng và giảm. Sau đó tự ghi hoặc tự phần mềm nhảy hộ sang cả chỉ tiêu 35 và 37, hoà cả làng!
    Tờ khai 01/KHBS lập điều chỉnh cho tháng xuất hoá đơn chưa ghi thuế GTGT, điều chỉnh tăng khấu trừ và điều chỉnh tăng đầu ra, giải trình lý do. Nộp cho cơ quan thuế. Nhớ xong rồi thì về!

  9. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    124
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    TH1:mình có 1 hoá dơn xuất từ tháng 3 hàng là 10% nhưng mình xuất 5% nên thnág 5 nmình xuất thêm một hoá đơn bổ xung thêm phần thuế xuất này vậy mình pahỉ kê trên mẫu bổ sung 01/kkbs và pl01-3gtgt? như thế đúgn ko bạn hay kê thế nào cho đúng?
    TH2:một hoá đơn trog tháng 4 là hàng xuất dùng nội bộ(vừa là đầu ra vừa là đầu vào) mình sẽ kê khai tại 2 mẫu trên ko? và mình ko thể kê khai cùgn lúc cả điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm trên tờ khai này là sao?
    hoa hồng trong tuyết vẫn rơi
    người trong đâu khổ vẫn cười là tôi

  10. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    1,257
    Cảm ơn
    495
    Được cảm ơn 1,103 lần trong 686 bài viết
    Rep Power
    36

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    Trích Nguyên văn bởi cheng View Post
    TH1:mình có 1 hoá dơn xuất từ tháng 3 hàng là 10% nhưng mình xuất 5% nên thnág 5 nmình xuất thêm một hoá đơn bổ xung thêm phần thuế xuất này vậy mình pahỉ kê trên mẫu bổ sung 01/kkbs và pl01-3gtgt? như thế đúgn ko bạn hay kê thế nào cho đúng?
    TH2:một hoá đơn trog tháng 4 là hàng xuất dùng nội bộ(vừa là đầu ra vừa là đầu vào) mình sẽ kê khai tại 2 mẫu trên ko? và mình ko thể kê khai cùgn lúc cả điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm trên tờ khai này là sao?
    TH1: Lập 01/KHBS cho kỳ tính thuế tháng 3, nếu bổ sung 5% mà làm tă ng số phải nộp của tháng 3 thì nộp số tăng và nộp phạt chậm nộp. Nếu chỉ làm giảm khấu trừ thì kỳ thuế tháng 5 chọn PL 01-3/GTGT để kê vào cột tăng khi đó số giảm khấu trừ sẽ sang chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 5.

    TH2: Đúng, khai 2 mẫu. Cả tăng và giảm đều được chứ!

  11. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    124
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 12 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!

    TH2: tren tờ KBS mình chọn I là hh dv bán ra chịu thuế suất 5%
    II: là số thuế GTGT được khấu trừ kì này...để bằng 0- đúng ko bdduwowcjconf trogn mẫu pl01-3 nếu mình ke cả 2 số trên thì trogn tờ khai cũng phải kê cả 2 số điều chỉnh tăng và giảm.trogn khi bên thuế bắt mình chỉ dduwocj để tăng hoăcj giảm thôi
    hoa hồng trong tuyết vẫn rơi
    người trong đâu khổ vẫn cười là tôi

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. hướng dẫn lập BCTC
    By borin86 in forum Báo Cáo Tài Chính
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 13-06-2011, 05:10
  2. cho mình hỏi về báo cáo cuối năm với
    By phananhtuan in forum Thuế TNDN
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 13-01-2009, 12:46
  3. Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2005-2006-2007-2008
    By linhle in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-05-2008, 06:34
  4. Cách tính thông minh nhất thuế TNDN theo quý
    By Quynhlinh in forum Kế Toán Tổng Hợp
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 24-04-2008, 10:30

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •