Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

[mylina]

Tháng 01 mình kê khai xót 1 tờ hóa đơn GTGT, tháng này đưa vào có được ko mấy bạn ơi, mình nghe nói là được phải ko? Nếu vậy trong sổ sách kế toán, cái tờ hóa đơn đó hạch toán là tháng 01 hay tháng 02?

 

[hodiep]

Ðề: Gấp Gấp!!

Bạn vẫn kê khai vào tháng 02 được mà. Còn sổ bạn hoạch toán vào tháng 01 hoặc tháng 02 đều được.

 

[Thu Hương82]

Ðề: Gấp Gấp!!

Bạn vẫn có thể kê khai vao tháng 2 mà ( mình vẫn làm thế ). Coi như hàng về trước hóa đơn về sau. Mình vẫn làm vào sổ sách của tháng kê khai.

 

[Nam Tước]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Tháng 01 mình kê khai xót 1 tờ hóa đơn GTGT, tháng này đưa vào có được ko mấy bạn ơi, mình nghe nói là được phải ko? Nếu vậy trong sổ sách kế toán, cái tờ hóa đơn đó hạch toán là tháng 01 hay tháng 02?

Đưa vào bảng kê của tháng 02 luôn.
Hiện nay theo quy định là BCTC theo quý nên bạn hoạch toán vào tháng nào cũng được. Nhưng hình như hoạch toán theo ngày của phiếu chi thì phải đó.

 

[chichchoe37]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Đối với hóa đơn đầu vào: Thì bạn kê khai tháng 2 cũng được đó bạn.

 

[Kidmandang]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Tháng 01 mình kê khai xót 1 tờ hóa đơn GTGT, tháng này đưa vào có được ko mấy bạn ơi, mình nghe nói là được phải ko? Nếu vậy trong sổ sách kế toán, cái tờ hóa đơn đó hạch toán là tháng 01 hay tháng 02?

Cái này là Hóa Đơn đầu vào hay đầu ra vậy bạn ?/? đầu vào thì ok -ko có vấn đề gì nhưng đầu ra là chuẩn bị tinh thần nộp phạt => lập 01/KHBS => xác định số tiền thuế thiếu + nộp chậm (0.05%/Ngày) => nộp xiền.

 

[levy]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Cái này là Hóa Đơn đầu vào hay đầu ra vậy bạn ?/? đầu vào thì ok -ko có vấn đề gì nhưng đầu ra là chuẩn bị tinh thần nộp phạt => lập 01/KHBS => xác định số tiền thuế thiếu + nộp chậm (0.05%/Ngày) => nộp xiền.

uh, đúng rồi, tôi có ý này nhé, trước khi trả lời cái gì các bạn vui lòng đọc kỹ câu hỏi để xem người ta muónhỏi cái gì nhé. Câu hỏi thì không rõ ràng vậy mà ....

 

[mylina]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

cám ơn các bạn đã trả lời giúp mình, Hoá đơn đầu vào (mình quên ghi...hihi). vậy là không sao rùi.

 

[kunkun8887]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

em đi tập huấn : người ta nói nếu kê khai xót hoá đơn đầu ra. wa tháng mới kê khai thì tính coi nếu cộng lun số thuế đó vào tháng trước đó mà vẫn dư đầu vào thì ko sao.. ko bị phạt... trường hợp cộng vào mà đầu ra > đầu vào mới bị phạt chậm nộp chứ đúng ko???
còn nữa thời gian 1 tờ HĐ đầu vào còn có giá trị kê khai là 3 tháng kể từ ngày ghi trên HĐ, sau 3 tháng thì được tính làm chi phí hợp lý mà...!

 

[ngo_1981]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Bạn vẫn kê khai bình thường.Tờ hóa đơn GTGT được phép khai trong 3 tháng lận mà.

 

[Arsenal]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

em đi tập huấn : người ta nói nếu kê khai xót hoá đơn đầu ra. wa tháng mới kê khai thì tính coi nếu cộng lun số thuế đó vào tháng trước đó mà vẫn dư đầu vào thì ko sao.. ko bị phạt... trường hợp cộng vào mà đầu ra > đầu vào mới bị phạt chậm nộp chứ đúng ko???:iagree:
còn nữa thời gian 1 tờ HĐ đầu vào còn có giá trị kê khai là 3 tháng kể từ ngày ghi trên HĐ, sau 3 tháng thì được tính làm chi phí hợp lý mà...!

tầm bậy
Quên đầu vào thì được, còn quên đầu ra thì

 

[kunkun8887]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

được mà, e đi tập huấn họ nói vậy đó...!tức wá đi mất... ặc .... ặc!

 

[Arsenal]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

được mà, e đi tập huấn họ nói vậy đó...!tức wá đi mất... ặc .... ặc!

Tháng này để lại vài ba cái hóa đơn đầu ra để tháng sau mà kê khai nhá!Ko bị phạt, ko bị nộp thuế...thích thế...hờ hờ!Bùn cười quá!Cho anh xin cái tên ông nào phát ngôn câu đó.

 

[Dê cụ]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Tháng 01 mình kê khai xót 1 tờ hóa đơn GTGT, tháng này đưa vào có được ko mấy bạn ơi, mình nghe nói là được phải ko? Nếu vậy trong sổ sách kế toán, cái tờ hóa đơn đó hạch toán là tháng 01 hay tháng 02?

Hóa đơn được phép khấu trừ VAT trong 3 tháng, sau 3 tháng thì chỉ được tính tổng trị giá HĐ vào chio phí thôi, sót tháng 01 thì kê vào 02 ko vấn đề gì.

 

[kunkun8887]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

em có nói là ko bị phạt đâu...chỉ nói là nếu VD :
T 01 đầu vào : 1.000.000
đầu ra : 500.000 => mình dư đầu vào
trường hợp 1 :
kiểm lại xót 1 HĐ đầu ra VAT : 300.000
vậy nếu 500.000 + 300.000 < 1.000.000 ( đầu vào) thì m đâu có bị phạt vì mình vẫn dư thuế mà.
trường hợp 2 :
kiểm tra xót 1 HĐ VAT : 1.000.000
vậy 500.000 + 1.000.000 > 1.000.000 ( đầu vào ) thì chắc chắn là bị phạt chậm nộp rùi :
1.500.000 ( đầu ra ) - 1.000.000 ( đầu vào ) = 500.000 x % x số ngày chậm nộp.
ý em là vậy đó dúng ko hỉ????

 

[kunkun8887]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

nếu nộp phạt thì vô lý wá... vì nếu tui kê khai mà thuế ĐV tui vẫn dương cơ mà

 

[chinhno]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Chưa qua quý 1 Kê khai thuế đầu vào đầu ra bình thường

 

[Arsenal]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Chưa qua quý 1 Kê khai thuế đầu vào đầu ra bình thường

Đọc lại cái chỗ Arsenal bôi đậm nhé!Cho xin cái văn bản.
-----------------------------------------------------------------------------------------

em có nói là ko bị phạt đâu...chỉ nói là nếu VD :
T 01 đầu vào : 1.000.000
đầu ra : 500.000 => mình dư đầu vào
trường hợp 1 :
kiểm lại xót 1 HĐ đầu ra VAT : 300.000
vậy nếu 500.000 + 300.000 < 1.000.000 ( đầu vào) thì m đâu có bị phạt vì mình vẫn dư thuế mà.
trường hợp 2 :
kiểm tra xót 1 HĐ VAT : 1.000.000
vậy 500.000 + 1.000.000 > 1.000.000 ( đầu vào ) thì chắc chắn là bị phạt chậm nộp rùi :
1.500.000 ( đầu ra ) - 1.000.000 ( đầu vào ) = 500.000 x % x số ngày chậm nộp.
ý em là vậy đó dúng ko hỉ????

Kê khai sót HĐ đầu ra thì làm Điều Chỉnh Bổ Sung VAT và Doanh Thu của tháng có sai sót ngay tại thời điểm phát hiện ra sai sót theo mẫu 01/KHBS.Tính và tự đi nộp đủ số tiền thuế điều chỉnh tăng + phạt.
Không được phép cấn trừ giữa số thuế còn đc khấu trừ với số thuế điều chỉnh tăng.

 

[KThaiduong]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Hóa đơn bạn kê khai xót đấy là HĐ đầu vào hay đầu ra
Nếu là đầu vào thì không vấn đề gì, tháng 2 hạch toán bình thường
Nếu là đầu ra thì bạn phải " úm ba la . . . sửa ngày, tháng . . . sang ngày, tháng cần hạch toán ( VD : ngày 28/1 có thể sửa thành ngày 08/2 , nhưng bạn phải lưu ý hàng tồn kho )

 

[Dragon489]

Ðề: Gấp Gấp!! kê khai sót 1 tờ hóa đơn GTGT

Hóa đơn bạn kê khai xót đấy là HĐ đầu vào hay đầu ra
Nếu là đầu vào thì không vấn đề gì, tháng 2 hạch toán bình thường
Nếu là đầu ra thì bạn phải " úm ba la . . . sửa ngày, tháng . . . sang ngày, tháng cần hạch toán ( VD : ngày 28/1 có thể sửa thành ngày 08/2 , nhưng bạn phải lưu ý hàng tồn kho )

Kê khai xót thì kê khai bổ sung, nếu còn hạn được khấu trừ thuế thì khấu trừ bình thường, nếu HĐ GTGT đầu ra thì hủy nó đi ra lại cái khác. Không có úm ba la, úm bà là đổi ngày đâu nhé KThaiduong.