Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

[phuong.anh11]

Các ac ơi!
Em lỡ kê khai hóa đơn tiền điện vào mục 1: Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ.
Mà thực tế là phải kê vào mục 3: Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Các AC mách nước giúp em về cách điều chỉnh với ạ

 

[pq2412]

Ðề: Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

Mình vẫn kê vào mục 1 có sao đâu, cty cũng vừa quyết toán xong hom thứ 4 vừa rồi, có thấy bên thuế nói gi đâu

 

[phuong.anh11]

Ðề: Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

Em hỏi mấy chị bạn đều bảo kê vào mục 3 kia. Em thấy lo nên mới hỏi nhà mình.

 

[htrang185]

Ðề: Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

ặc, mình cũng kê vô mục 1 suốt, có sao ko nhỉ. đang kê mục 1 mà chuyển sang kê mục 3 thì có sao ko nhỉ???

 

[phongvan]

Ðề: Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

Mấy bác thuế không để ý mấy vụ đó đâu bạn. Bạn cứ yên tâm đi.

 

[pqhung091965]

Ðề: Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

Các ac ơi!
Em lỡ kê khai hóa đơn tiền điện vào mục 1: Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ.
Mà thực tế là phải kê vào mục 3: Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Các AC mách nước giúp em về cách điều chỉnh với ạ

+ Nếu Cty của bạn không có kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì kê vào mục 1
+ Nếu có kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì kê vào mục 3 để phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho hàng bán ra chịu thuế và không chịu thuế . Lúc này sử dụng thêm phụ lục 01-4A, và số liệu tính toán trên 01-4A sử dụng số liệu tại mục 3 để tính phân bổ.

 

[maithuong333]

Ðề: Em nên làm thế nào khi lỡ kê khai hóa đơn điện thoại vào mục 1 của bảng kê mua vào

Em cũng kê khai vào phần I cũng không thấy thuế nhắc nhở gì mà. không sao đâu.