Cho mình hỏi cty mình có một số đơn hàng mua vào trên 20triệu nhưng ko chuyển khoản vì thế ko được khấu trừ thuế nhưng tiền trả cho khách thì bao gồm VAT Mình phải ĐK như thế nào khi trả tiền VAT đó cho khách mà ko được khấu trừ? Thanhk !
Cho mình hỏi cty mình có một số đơn hàng mua vào trên 20triệu nhưng ko chuyển khoản vì thế ko được khấu trừ thuế nhưng tiền trả cho khách thì bao gồm VAT Mình phải ĐK như thế nào khi trả tiền VAT đó cho khách mà ko được khấu trừ? Thanhk !
Cho mình hỏi cty mình có một số đơn hàng mua vào trên 20triệu nhưng ko chuyển khoản vì thế ko được khấu trừ thuế nhưng tiền trả cho khách thì bao gồm VAT Mình phải ĐK như thế nào khi trả tiền VAT đó cho khách mà ko được khấu trừ? Thanhk !
+ Nếu đã kê khai thuế rồi thì bạn hạch toán như bt:
Nợ 152/153/156
Nợ 1331
Có 111/112/331
+Sau đó bạn k/c số thuế ko được hoàn đó về giá trị hàng mua:
Nợ 152/153/156
Có 1331