ĐC tăng số thuế GTGT trên mẫu 01/GTGT

[anhduchoi]

- Công ty em T01/09 có kê khai VAT đầu vào là 16.000.000 trong đó VAT thực tế là 6.900.000đ, chênh lệch là 9.100.000đ

- Em đã kê khai bổ sung vào tháng 5/2009 theo mẫu 01/KHBS, đồng thời lại phản ánh số thuế GTGT tăng thêm đó vào tờ khai GTGT mẫu số 01/GTGT và nộp tiền thuế tăng thêm đó vào NSNN (T07/09).

- Bây giờ em muốn hỏi các pác là em đã khai vào tờ khai 01/GTGT thì số tiền 9,1tr kia đã điều chỉnh giảm vào T5/09 rồi thì đến T07/09 em nộp 9,1tr vào NSNN thì em phải hạch toán như thế nào, đồng thời trên tờ khai tháng 7/09 tới cty em có được tăng số thuế còn được khấu trừ (9,1tr đã nộp) không???

Các pác cho em xin ý kiến với ạ. Thanhks

 

[Love You]

Ðề: ĐC tăng số thuế GTGT trên mẫu 01/GTGT

Bạn kê khai sai và điều chỉnh tăng số thuế phải nộp đồng thời đi nộp 9.100.000đ thì ok rồi,
Tháng 07 bạn kg đc tăng 9.1tr đã nộp nữa,

 

[anhduchoi]

Ðề: ĐC tăng số thuế GTGT trên mẫu 01/GTGT

Bạn kê khai sai và điều chỉnh tăng số thuế phải nộp đồng thời đi nộp 9.100.000đ thì ok rồi,
Tháng 07 bạn kg đc tăng 9.1tr đã nộp nữa,

Pác Love You chưa hiểu ý của em hỏi rùi.
Trích CV 3267/TCT-CS "Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn thì người nộp thuế phải khai bổ sung, điều chỉnh riêng theo mẫu số 01/KHBS; đồng thời phải nộp số thuế tăng thêm và số tiền phạt chậm nộp páht sinh theo số thuế tăng thêm, không được phản ánh số thuế GTGT tăng thêm đó vào Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT"

Em vừa điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS, rồi lại điều chỉnh vào mẫu 01/GTGT theo như CV 3267/TCT-CS là sai, vậy bây h em phải làm thế nào ạ?

 

[ruby08]

Ðề: ĐC tăng số thuế GTGT trên mẫu 01/GTGT

Mình cũng có vần đề về điều chỉnh thuế GTGT,mình quên là số tiền trên 20triệu phải thanh toán qua ngân hàng nên T4 mình quên mất khai hoá đơn tiền điện 22.341.000. giờ kiểm tra lại mình thấy không được,giờ mình phải điều chỉnh. Các bạn giúp mình với vì mình chưa làm điều chỉnh bao giờ.

 

[MrMachoi]

Ðề: ĐC tăng số thuế GTGT trên mẫu 01/GTGT

Mình cũng có vần đề về điều chỉnh thuế GTGT,mình quên là số tiền trên 20triệu phải thanh toán qua ngân hàng nên T4 mình quên mất khai hoá đơn tiền điện 22.341.000. giờ kiểm tra lại mình thấy không được,giờ mình phải điều chỉnh. Các bạn giúp mình với vì mình chưa làm điều chỉnh bao giờ.

Quên cái gì? Nếu quên thì kê khai vào tháng 5 có gì đâu. Đầu vào mà, được những 6 tháng.