Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

[letunglinh]

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

 

[Nam Tước]

Ðề: nộp thuế gtgt

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

Thuế GTGT hàng tháng khi kê khai trên HTKK thì số còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ tự động nhảy qua chỉ tiêu [11] trên tờ khai thôi mà bạn.
Khi đó nếu tháng này phát sinh phải nộp thì bạn phải nộp vậy thôi.
Đọc bài viết cảu bạn mình thắc mắc là bạn làm tờ khai thuế GTGT như thế nào mà lại hỏi "số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không?". Kiểm tra lại chổ đó nhé.

 

[tiensinh]

Ðề: nộp thuế gtgt

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?

Được trừ tiếp nếu dương thì nộp, âm lại trừ cho các kỳ sau.

em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

Sai 80d lợi cho nhà nước, số sai quá nhỏ chẳng việc gì phải bận tâm!

 

[Dragon489]

Ðề: nộp thuế gtgt

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

+ Híc, bạn đã làm tờ khai thuế bao giờ chưa, cái chỉ tiêu [11] của bạn trên tờ khai đó lấy từ đâu? bạn chỉ cần đọc các chỉ tiêu trên tờ khai thuế là biết mình có phải nộp thuế GTGT hay không nhé!
+ Câu hỏi 2 thì về nguyên tắc bạn đã kê khai thuế sai, và tôi khôngbieetst trường hợp này của bạn hóa đơn đầu ra hay đầu vào, nhưng bạn cần làm điều chỉnh lại theo mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT để điều chỉnh 80 đ chênh lệch kia cho nó đúng, phạt hay không thì còn xem bạn điều chỉnh dẫn tới cái gì tăng cái gì giảm, tuy 80 đ không lớn nhưng nó làm cho số liệu tờ khai của bạn bị sai!

Chào bạn!

 

[Smily]

Ðề: nộp thuế gtgt

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

thì khi làm tờ khai,thuế đc khấu trừ của các tháng trước đã tự động nhảy sang rồi mà,số thuế phải nộp đấy là đã trừ đi của các tháng trc rồi..
số thuế bị lệch đi 80đ chứ bạn..hii,em nghĩ vấn đề này ko sao đâu,đúng ko nhỉ??? để các bậc tiền bối giải quyết cho bạn

 

[letunglinh]

Ðề: nộp thuế gtgt

cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?

 

[Smily]

Ðề: nộp thuế gtgt

đc mà bạn,phần mềm nó tự nhảy cho mình, thuế tháng trc chưa khấu trừ hết, sẽ đc chuyển sang các tháng sau..

 

[haitvonline]

Ðề: nộp thuế gtgt

cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?

tui cũng ko hiểu bạn kê khai kiểu gì. Về nguyên tắc nếu các tháng trước còn được khấu trừ thì bạn chuyển qua tháng sau. Bù trừ thuế được khấu trừ của tháng trước và thuế phải nộp của tháng kê khai nếu dương thì bạn phải nộp nếu âm thì tiếp tục được khấu trừ. Đây là nguyên tắc rùi bạn ko phải lăn tăn. Còn việc sai lệch 80đ thuế thì bạn cũng ko cần bận tâm. Đó là số sai sót ko trọng yếu. bạn cứ để bình thường và ko cần phải điều chỉnh gì hết. Hi vọng mình hiểu ý bạn.

 

[nguyen_t996]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

suy ra tờ khai thuế của bạn bị sai, nếu không thì nó tự nhảy qua rùi,

 

[Nam Tước]

Ðề: nộp thuế gtgt

cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?

Bạn coi lại trên tờ khai tháng này của bạn, dòng đầu tiên "Chỉ tiêu [11] : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" xem có số 20tr đó chưa ?
_ Nếu chưa có thì bạn làm sai và phải làm lại.
_ Nêu có rồi thị bạn phải nộp tiền Thuế GTGT tháng này là 500K như bạn đã làm ra (tính cho tới giờ).

 

[Nguyễn Thị B]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

Bạn xem lại trên tờ khai thuế GTGT chỉ tiêu[11] là tháng trước được khấu trừ chuyển sang là 20 triệu đồng thì tháng này đầu vào của bạn ít hơn đầu ra cộng với phần khấu trừ 500k thì bạn phải đi nộp tại Kho bạc 500k đó(vì trên tờ khai thì bạn nhập phần khấu trừ, đầu ra, đầu vào đầy đủ thì sẽ ra phần còn lại là có khấu trừ hay phải nộp thôi.
Câu hỏi thứ 2 của bạn thì mình có ý kiến như thế này là bạn phải làm tờ khai bổ sung 01/KHBS và 01-3AGTGT(Trên phần mềm).Mặc dù số tiền rẩt nhỏ nhưng để tránh những rắc rối khi cơ quan thuế sau này xuống kiểm tra. Và bạn yên tâm là không có bị đóng phạt đâu.
Chúc bạn may mắn

 

[Baocông]

Ðề: nộp thuế gtgt

cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?

Lấy 20tr - 500 hay nói cách khác là phần mềm nó tự trừ cho em. Còn lại 19,5tr chuyển qua tháng kế tiếp. Khỏi phải lăn tăn nhé.

 

[biennhohtx05]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

Theo mình thì bạn nên in tờ khai thuế ra đọc cho dễ hơn, xem chỉ tiêu 11 đã có số 20tr chưa vì nếu bạn nhập tờ khai trên phần mềm mới cài đặt lại thì bạn phải tự nhập số liệu cho chỉ tiêu này.Sau đó nhập số liệu trên chỉ tiêu 23(Số thuế GTGT được khấu trừ kì này đúng bằng số liệu trên chỉ tiêu 22 (tổng thuế GTGT HHDV mua vào) nếu thấy vẫn còn số liệu trên chỉ tiêu 40 thì bạn phải nộp thuế. thân chào.

 

[Nam Tước]

Ðề: nộp thuế gtgt

Lấy 20tr - 500 hay nói cách khác là phần mềm nó tự trừ cho em. Còn lại 19,5tr chuyển qua tháng kế tiếp. Khỏi phải lăn tăn nhé.

Anh Bao !!!
Bạn ấy nói chưa rõ ràng mừ anh Bao lại bảo thế rùi.
PM HTKK thì tự chuyển "Thuế GTGT còng được khấu trừ chuyển sang kỳ sau" qua "Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển qua" mừ.
Biết đâu pác ây làm đúng, số tiền 20tr cũng tự động chuyển rồi thì tính ra bạn ấy phải nộp thuế GTGT trong kỳ này là 500k là đúng rồi mà.

 

[Baocông]

Ðề: nộp thuế gtgt

Anh Bao !!!
Bạn ấy nói chưa rõ ràng mừ anh Bao lại bảo thế rùi.
PM HTKK thì tự chuyển "Thuế GTGT còng được khấu trừ chuyển sang kỳ sau" qua "Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển qua" mừ.
Biết đâu pác ây làm đúng, số tiền 20tr cũng tự động chuyển rồi thì tính ra bạn ấy phải nộp thuế GTGT trong kỳ này là 500k là đúng rồi mà.

Nếu ai cũng làm được như chú thì còn nói làm gì nữa.
Ở đây có thể người hỏi đang lơ mơ về cách kê khai khấu trừ gì đó nên chưa hiểu rõ.
Giả dụ là tháng này phải nộp 500. Còn được khấu trừ tháng trước chuyển qua 20tr ==> như bài trên
Còn không thì cứ vô tư mà mần như cách giải quyết của namtuoc

 

[thuynga172]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

Tháng tháng trước bạn còn 20tr để khấu trừ cho kỳ sau. kỳ này thuế đầu ra của bạn là 500ng:-> 20tr-500=19,5tr (19,5 tr được khấu trừ cho kỳ sau). Hi vọng không hiểu sai ý của bạn

 

[kquykt83]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

Bạn muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì bạn có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là bạn phải vẫn phải nộp 500k tháng này?
LÀ thế này : trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng có mục [11] : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang : bạn nhập vào đó 20 triệu thì sau đó ở mục III (2) Thuế chưa khấu trừ hết kỳ này sẽ tự nhảy lên là 150tr và mục III 2.2 cũng vậy => bạn vẫn lỗ => không nộp thuế tháng này và vẫn còn khấu trừ chuyển tháng sau 150tr
-----------------------------------------------------------------------------------------
xin lỗi bạn chỉ còn 19tr500 thôi chứ . mình tính nhầm là 150tr xin lỗi

 

[chaohanoi_78]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

Túm lại, nếu Thuế đầu ra lớn hơn đầu vào, sau khi đã bù trừ sốThuế của tháng trước: Đơn vị bạn phải nộp số thuế dương ấy nhé.
Còn một số phần kê khai sai trên máy, những yêu cầu không được sai thì sẽ có báo lỗi trên HTKK (MST sai hoặc số Thuế sai...), còn sai sót vài chục đồng mình nghĩ không quan trọng, nên chỉ cần điều chỉnh (khi có yêu cầu). Thân chào.

 

[lamdieuque]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?

còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

Số thuế GTGT của những tháng trước không được khấu trừ vào tháng tiếp theo mà đến hết năm tài chính hoặc nếu cty của bạn có số thuế GTGT được hoàn lại qua' nhiều thì sẽ xin hoàn thuế. Còn số thuế GTGT tháng này phải nộp thì cty bạn vẫn phải nộp.
Nếu viết sai HD thì em làm biên bản huỷ HD đó và viết lại HD mới bình thường, không bị phạt gì đâu em a`.
Chúc em làm việc tốt nhe'

 

[maivang]

Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

Số thuế được khấu trừ tháng trước chuyển sang của bạn là 20Tr đúng không ? bạn lấy 20tr đó+ với thuế đầu vào của tháng mà bạn đang làm và trừ đi đầu ra của tháng bạn đang làm, nếu nó âm thì bạn phải nộp ra còn nếu nó dương thì bạn được khấu trừ chuyển sang tháng sau, vậy thôi.