cách sửa thuế GTGT được khấu trừ trong phần mềm HTKK

[casau8784]

Cho mình hỏi với: Mình có hoá đơn đầu vào từ tháng 8/2008, nhưng mình vào nhầm của công ty này vào công ty kia, vì mình làm của 2 cty.Giờ mình phải sửa thuế GTGT được khấu trừ giảm đi và số thuế phải nộp tăng lên trong phần mềm thế nào.Công ty mình vẫn được khấu trừ thuế GTGT nhiều.Bạn nào đã có cách sửa giúp mình với.
Cụ thể thế này: Hoá đơn đầu vào của công ty A là 10triệu thuế suất 10%,tiền thuế 1 triệu.Nhưng mình lại vào nhầm sang của công ty B.
Mọi người giúp mình với.Giờ mình phải làm thế nào.

 

[tiensinh]

Ðề: cách sửa thuế GTGT được khấu trừ trong phần mềm HTKK

Cho mình hỏi với: Mình có hoá đơn đầu vào từ tháng 8/2008, nhưng mình vào nhầm của công ty này vào công ty kia, vì mình làm của 2 cty.Giờ mình phải sửa thuế GTGT được khấu trừ giảm đi và số thuế phải nộp tăng lên trong phần mềm thế nào.Công ty mình vẫn được khấu trừ thuế GTGT nhiều.Bạn nào đã có cách sửa giúp mình với.
Cụ thể thế này: Hoá đơn đầu vào của công ty A là 10triệu thuế suất 10%,tiền thuế 1 triệu.Nhưng mình lại vào nhầm sang của công ty B.
Mọi người giúp mình với.Giờ mình phải làm thế nào.

Công ty B:
Điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của hoá đơn nhầm chỗ ngồi đó. Thuế GTGT đầu vào còn âm nhiều hơn 1 min đó thì kê khai tờ khai thuế GTGT tháng 2, chọn phụ lục 01-3/GTGT, kê vào cột thuế GTGT điều chỉnh tăng, tự nó sẽ sang chỉ tiêu 35 của tờ khai tháng 2/2009.

Công ty A khỏi kê vì hết hạn, tính vào chi phí.

 

[GEDT]

Ðề: cách sửa thuế GTGT được khấu trừ trong phần mềm HTKK

Công ty B:
Điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của hoá đơn nhầm chỗ ngồi đó. Thuế GTGT đầu vào còn âm nhiều hơn 1 min đó thì kê khai tờ khai thuế GTGT tháng 2, chọn phụ lục 01-3/GTGT, kê vào cột thuế GTGT điều chỉnh tăng, tự nó sẽ sang chỉ tiêu 35 của tờ khai tháng 2/2009.

Công ty A khỏi kê vì hết hạn, tính vào chi phí.

Mình nghĩ như thế vẫn còn chưa đủ vì phụ lục 01-3/GTGT phải kèm theo PL 01/KHBS nữa chứ bạn.
Theo mình thì phải vào phần khai bổ sung (01/KHBS), chọn kỳ khai điều chỉnh là T2/09, chọn chỉ tiêu điều chỉnh là 23, phần mềm tự khắc nhảy lên số đã kê, sau đó mình ghi số điều chỉnh vào đó là OK