Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào bảng kê mua vào như thế nào?

[Thaihoai]

Bên em có nhập một lô hàng phi mậu dịch và bên chuyển phát nhanh họ làm thủ tục hải quan cho mình, sau đó họ chuyển cho mình biên lai THUẾ XK,NK VÀ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU cùng tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch cho bên mình và mình trả họ số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Giờ mình kê vào bảng kê mua vào mẫu 01-2/GTGT như thế nào được nhỉ. Từ tên người bán, mã số thuế, mặt hàng, doanh sô mua chưa thuế. Trên biên lai này có dấu của chi cục hải quan sân bay nội bài. Mong mọi người chỉ giáo!Thanks các bác nhìu!

Các bài viết khác cùng chuyên mục:

• Cứu em với, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra...
• Về kê khai hóa đơn hàng khuyến mãi??
• Thuế suất trên Hóa đơn đầu ra ???????
• Hóa đơn lấy ở Siêu thị
• Làm tròn thuế trong hóa đơn xăng dầu
• Hạch toán hóa đơn mua thức ăn cho sếp và...
• Số dư nợ trong kế toán doanh nghiệp
• Hóa đơn GTGT thế nào là hợp lệ?
• Hóa đơn bán hàng thông thường có kê khai...
• Kê khai hóa đơn đầu vào có thuế nhà thầu

[khoinhat]

Bên em có nhập một lô hàng phi mậu dịch và bên chuyển phát nhanh họ làm thủ tục hải quan cho mình, sau đó họ chuyển cho mình biên lai THUẾ XK,NK VÀ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU cùng tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch cho bên mình và mình trả họ số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Giờ mình kê vào bảng kê mua vào mẫu 01-2/GTGT như thế nào được nhỉ. Từ tên người bán, mã số thuế, mặt hàng, doanh sô mua chưa thuế. Trên biên lai này có dấu của chi cục hải quan sân bay nội bài. Mong mọi người chỉ giáo!Thanks các bác nhìu!

Số Hđ: số của biên lai đóng tiền
Tên người bán: Chi cục HQ Nội Bài
Mã số thuế: để trống
Mặt hàng, doanh số mua chưa thuế: theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Thân

[hyen]

Trường hợp bản sử dụng phần mềm HTKK 1.3.1, bảng kê 01-2 thì mã số bắt buộc phải có, mã số sẽ là mã số của công ty bạn vì khi nhập khẩu hàng hóa bên bán hàng cho bạn là bên nước ngoài ko có mã số thuế do VN cấp.

[Cỏ may]

Bên em có nhập một lô hàng phi mậu dịch và bên chuyển phát nhanh họ làm thủ tục hải quan cho mình, sau đó họ chuyển cho mình biên lai THUẾ XK,NK VÀ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU cùng tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch cho bên mình và mình trả họ số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Giờ mình kê vào bảng kê mua vào mẫu 01-2/GTGT như thế nào được nhỉ. Từ tên người bán, mã số thuế, mặt hàng, doanh sô mua chưa thuế. Trên biên lai này có dấu của chi cục hải quan sân bay nội bài. Mong mọi người chỉ giáo!Thanks các bác nhìu!

Cột Ký hiệu hoá đơn bạn ghi số tờ khai, cột ngày ghi ngày mở TK, tên người bán ghi tên người XK, doanh số chưa thuế và thuế thì cũng căn cứ trên tờ khai mà kê.
Còn giấy nộp tiền, biên lai là để chứng minh khoản thuế đó đã nộp, Thuế có thời hạn nộp là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở TK mà, nên khi chưa nộp tiền bạn vẫn có thể kê khai thuế đầu vào.

[khoinhat]

Cột Ký hiệu hoá đơn bạn ghi số tờ khai, cột ngày ghi ngày mở TK, tên người bán ghi tên người XK, doanh số chưa thuế và thuế thì cũng căn cứ trên tờ khai mà kê.
Còn giấy nộp tiền, biên lai là để chứng minh khoản thuế đó đã nộp, Thuế có thời hạn nộp là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở TK mà, nên khi chưa nộp tiền bạn vẫn có thể kê khai thuế đầu vào.

Coi lại dòng màu đỏ CM ơi, thuế GTGT NK chỉ được kê khai và cấn trừ đầu vào khi đã nộp thuế GTGT NK

Thân

[Smily]

Cột Ký hiệu hoá đơn bạn ghi số tờ khai, cột ngày ghi ngày mở TK, tên người bán ghi tên người XK, doanh số chưa thuế và thuế thì cũng căn cứ trên tờ khai mà kê.
Còn giấy nộp tiền, biên lai là để chứng minh khoản thuế đó đã nộp, Thuế có thời hạn nộp là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở TK mà, nên khi chưa nộp tiền bạn vẫn có thể kê khai thuế đầu vào.

cái này em toàn ghi là chi cục hải quan Nội Bài??? có sao ko chị nhỉ???

[Cỏ may]

cái này em toàn ghi là chi cục hải quan Nội Bài??? có sao ko chị nhỉ???

Chị thì ghi tên người XK, MST ko có cũng OK hết.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Coi lại dòng màu đỏ CM ơi, thuế GTGT NK chỉ được kê khai và cấn trừ đầu vào khi đã nộp thuế GTGT NK

Thân

Vẫn kê trong tháng phát sinh mà anh, VD tờ khai mở ngày 10/1 thì mình vẫn kê vào T1, nhưng đến 9/2 mới nộp thuế, khi cơ quan thuế kiểm tra đưa giấy nộp tiền vào NS ra chứng minh là được.

[ngathuyn]

MÌnh cũng thường kkhai theo TKHQ nhưng hôm qua cán bộ thuế goi lên giải trình bắt mình kkhai theo biên lai nộp tiền. Nhưng mình không hiểu kê theo biên lai nộp tiền thì kê thế nào, tên người bán cho mình???? không thể ghi là chi cục hải quan duoc vi day la hang NK ma, co ten nguoi ban han hoi
hic, help minh voi