Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

A

a360

New Member
Hội viên mới
trong mẫu 01 KHBS mình có được điều chỉnh trong TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH k ạ,
Nếu điều chỉnh ở TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, ghi đúng cho các chỉ tiêu 11.15. đúng k ạ,
Sos, vì e có một hoá đơn đầu vào nhưng k tách thuế nên
- giá trị hàng hoá mua vào thì bị tăng
- giá trị thuế đầu vào thì bị giảm
CẢM ƠN CẢ NHÀ NHÌU THẬT NHÌU
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
trong mẫu 01 KHBS mình có được điều chỉnh trong TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH k ạ,
Nếu điều chỉnh ở TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, ghi đúng cho các chỉ tiêu 11.15. đúng k ạ,
Sos, vì e có một hoá đơn đầu vào nhưng k tách thuế nên
- giá trị hàng hoá mua vào thì bị tăng
- giá trị thuế đầu vào thì bị giảm
CẢM ƠN CẢ NHÀ NHÌU THẬT NHÌU
Nhấn để mở rộng...

Tức là HĐ đó không thể hiện dòng thuế trên BK => vô lý thật:chuyengivay:
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

nghĩa là trên bảng kê mua vào, mục hàng hoá trước thuế tớ tương luôn cả thuế vào
còn mục thuế tớ cho là 0%
k vô lý lắm đâu ạ nếu lúc đó đầu óc tớ lú lẫn
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
nghĩa là trên bảng kê mua vào, mục hàng hoá trước thuế tớ tương luôn cả thuế vào
còn mục thuế tớ cho là 0%
k vô lý lắm đâu ạ nếu lúc đó đầu óc tớ lú lẫn
Nhấn để mở rộng...

Vậy thì bạn làm bảng 01/KHBS + BK HH DV mua vào + TK thuế (của kỳ tính thuế đó) nộp pác thuế.
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
nghĩa là trên bảng kê mua vào, mục hàng hoá trước thuế tớ tương luôn cả thuế vào
còn mục thuế tớ cho là 0%
k vô lý lắm đâu ạ nếu lúc đó đầu óc tớ lú lẫn
Nhấn để mở rộng...

Lấy 01/KHBS điều chỉnh lại 2 chỉ tiêu [14], [15] của tờ khai tháng bị sai.
_ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu [14].
_ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu [15].
In ra 01/KHBS và tờ khai mới được điều chỉnh mang nộp.
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

Nam Tước nói:
Lấy 01/KHBS điều chỉnh lại 2 chỉ tiêu [14], [15] của tờ khai tháng bị sai.
_ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu [14].
_ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu [15].
In ra 01/KHBS và tờ khai mới được điều chỉnh mang nộp.
Nhấn để mở rộng...

Còn BK HH DV nữa chứ anh, sửa lại chỗ số tiền và %thuế đầu vào.
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

dạ vang, vậy e hiểu rùi, thế cách tính tiền nộp phạt ntn ạ,
và quy trình hành chính ntn, ví dụ có quyết định phạt thì về xin dấu công ty và lên nộp phạt ạ
xin cảm ơn các bác rất nhìu
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
dạ vang, vậy e hiểu rùi, thế cách tính tiền nộp phạt ntn ạ,
và quy trình hành chính ntn, ví dụ có quyết định phạt thì về xin dấu công ty và lên nộp phạt ạ
xin cảm ơn các bác rất nhìu
Nhấn để mở rộng...

Trường hợp này Tăng số thuế đầu vào => Giảm số thuế phải nộp => Không phải nộp phạt nhé.
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

thanhdiep nói:


Còn BK HH DV nữa chứ anh, sửa lại chỗ số tiền và %thuế đầu vào.
Nhấn để mở rộng...

Chỉ làm bảng 01/KHBS điều chỉnh kèm tờ khai bổ sung điều chỉnh mang nộp là okie rùi. Mình mới làm nè
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

pigpig nói:
Chỉ làm bảng 01/KHBS điều chỉnh kèm tờ khai bổ sung điều chỉnh mang nộp là okie rùi. Mình mới làm nè
Nhấn để mở rộng...

Trường hợp của chủ topic cần phải làm lại BK HH DV mua vào để lấy tổng số tiền ghi vô Tờ khai nhé!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

vậy là có phải làm bảng kê tháng 10 k ạ
t cũng thử làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS nhưng khi kê khai tháng 11 lại k tự động điều chỉnh số liệu là sao ạ (tờ khai thuế tháng 11 chỉ nhận số liệu cũ bị sai thôi)
-----------------------------------------------------------------------------------------
vậy t làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS hay vô tờ khai thuế GTGT tháng 10 để làm ạ,
hi vọng các bác hiểu ý e hỏi
hic
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
vậy là có phải làm bảng kê tháng 10 k ạ
t cũng thử làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS nhưng khi kê khai tháng 11 lại k tự động điều chỉnh số liệu là sao ạ (tờ khai thuế tháng 11 chỉ nhận số liệu cũ bị sai thôi)
Nhấn để mở rộng...

Sửa lại hết theo số đúng hen bạn!
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

vậy e làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS hay làm tờ khai thuế GTGT như bình thường ạ
hi vọng các bác hiểu ý hỏi của e
hic
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

bên công ty mình khai nhầm 03 hóa đơn đầu vào , dẫn đến thuế đầu vào được khấu trừ tăng.Nhưng mình vẫn chỉ lèm 01/KHBS và tờ khai bổ sung điều chỉnh thui bạn hén! Thuế chỉ yêu cầu vậy thui
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
vậy e làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS hay làm tờ khai thuế GTGT như bình thường ạ
hi vọng các bác hiểu ý hỏi của e
hic
Nhấn để mở rộng...

Làm cả 2 luôn em.

pigpig nói:
bên công ty mình khai nhầm 03 hóa đơn đầu vào , dẫn đến thuế đầu vào được khấu trừ tăng.Nhưng mình vẫn chỉ lèm 01/KHBS và tờ khai bổ sung điều chỉnh thui bạn hén! Thuế chỉ yêu cầu vậy thui
Nhấn để mở rộng...

Vậy à, vậy có lẻ tuỳ mỗi cơ quan thuế có yêu cầu hay không:chuyengivay:
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
vậy là có phải làm bảng kê tháng 10 k ạ
t cũng thử làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS nhưng khi kê khai tháng 11 lại k tự động điều chỉnh số liệu là sao ạ (tờ khai thuế tháng 11 chỉ nhận số liệu cũ bị sai thôi)
-----------------------------------------------------------------------------------------
vậy t làm tờ khai điều chỉnh trong mẫu 01 KHBS hay vô tờ khai thuế GTGT tháng 10 để làm ạ,
hi vọng các bác hiểu ý e hỏi
hic
Nhấn để mở rộng...

Bạn làm bảng 01/KHBS điều , sau đó điều chỉnh trực tiếp trên TKGTGT của thág 12, tháng 11 hok sửa gì cả, có thể điều chỉnh trực tiếp trên TKGTGT tháng 12. chỉ tiêu diều chỉnh chính là 35 or 37. Thân chào hy vọng tới đây bạn đã hiểu.
Thân chào.
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

vậy e hỏi một câu nè nữa nhé
thuế đầu vào e chỉ bị nhầm có 20k, liệu thuế có chấp nhận bỏ qua k vì khoản nè quá nhỏ mà
thì như vậy e k pải điều chỉnh nữa cho mệt
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

a360 nói:
vậy e hỏi một câu nè nữa nhé
thuế đầu vào e chỉ bị nhầm có 20k, liệu thuế có chấp nhận bỏ qua k vì khoản nè quá nhỏ mà
thì như vậy e k pải điều chỉnh nữa cho mệt
Nhấn để mở rộng...

Không, sai thì sửa, phát hiện khi nào sửa khi đó, đừng đợi cơ quan thuế kiểm tra và bắt nộp, sai 20k mà nhỏ sao em, 1-2 nếu bị phát hiện cũng phải kê khai điều chỉnh lại chứ đừng nói 20k.:demtien:
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

thanhdiep nói:


Còn BK HH DV nữa chứ anh, sửa lại chỗ số tiền và %thuế đầu vào.
Nhấn để mở rộng...

Không điều chỉnh bảng kê.
Làm tờ khai bổ sung 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT của tháng cần điều chỉnh là được.
 
Ðề: Cách điều chỉnh với mẫu 01 KHBS (TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHBS)

Nam Tước nói:
Không điều chỉnh bảng kê.
Làm tờ khai bổ sung 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT của tháng cần điều chỉnh là được.
Nhấn để mở rộng...

Vậy cho em hỏi: Bảng kê và tờ khai không khớp nhau thì sao anh?:chuyengivay:
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top