Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 11

Ðề tài:
Cách điều chỉnh thuế GTGT đầu vào do khai sai?

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    53
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài viết
    Rep Power
    0

    confused Cách điều chỉnh thuế GTGT đầu vào do khai sai?

    Tháng 3/2009 mình có kê khai hoá đơn đầu vào bị sai
    Thực ra số thuế đầu vào chỉ có 13.000 nhưng mình đã kê nhầm thành 130.000
    Giờ là tháng 3 rồi, mình mong cả nhà chỉ gíup cách điều chỉnh tơ khai với! Cảm ơn cả nhà nhé!

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    679
    Cảm ơn
    174
    Được cảm ơn 475 lần trong 302 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    Trích Nguyên văn bởi hoangan1012 View Post
    Tháng 3/2009 mình có kê khai hoá đơn đầu vào bị sai
    Thực ra số thuế đầu vào chỉ có 13.000 nhưng mình đã kê nhầm thành 130.000
    Giờ là tháng 3 rồi, mình mong cả nhà chỉ gíup cách điều chỉnh tơ khai với! Cảm ơn cả nhà nhé!
    Bây giờ bạn làm TK bổ sung the mẫu 01/KHBS, và trong KK tháng này bạn làm thêm mẫu 01-3/GTGT( Vì trong PM k điều chỉnh đc thuế đầu vào nên bạn sẽ phải điều chỉnh tăng số ở số thuế đầu ra mục[35] bạn sẽ điền vào mục số thuế GTGT điều chỉnh tăng ở trong TK 01-3/GTGT.
    Nếu cty bạn còn đc khấu trừ thuế trong tháng 3 thì làm như trên
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không...

  4. Các thành viên đã cảm ơn minhhuong08 về bài viết hữu ích này :


  5. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    53
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    công ty mình đang đượ khấu trừ.Mà mình làm như thế thì ở khai thuế GTGT lại nhảy đến ô 40( thuế phải nộp trong kỳ).Nếu như thế số thuế này là thế nào đây? phải nộp hay sao?

  6. #4
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    679
    Cảm ơn
    174
    Được cảm ơn 475 lần trong 302 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    Trích Nguyên văn bởi hoangan1012 View Post
    công ty mình đang đượ khấu trừ.Mà mình làm như thế thì ở khai thuế GTGT lại nhảy đến ô 40( thuế phải nộp trong kỳ).Nếu như thế số thuế này là thế nào đây? phải nộp hay sao?
    Vậy thì bạn phải nộp thôi. Khi bạn điều chỉnh tăng thêm 130000-13000=287000.
    Đó là TK trong tháng này à? Tháng mà bạn kê khai sai còn thuế đc khấu trừ không? Hay đến tháng này làm ĐC mới phải nộp thuế? Nếu phải nộp thì bạn nộp vào ngày 20 nhé(hạn cuối nộp) không sẽ phị phạt đó.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không...

  7. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    53
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    Tháng mình kê khai sai vẫn còn được khấu trừ 12.000.000đ mà, nhưng khi đánh lên tơ khai điêu chình lại thấy phải nộp 130.000đ.Mình không biết phải làm sao nữa.Ban gchỉ giúp mình với!thanks!
    thay đổi nội dung bởi: hoangan1012, 19-07-2009 lúc 10:51

  8. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    100
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn 28 lần trong 24 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    Trích Nguyên văn bởi minhhuong08 View Post
    Vậy thì bạn phải nộp thôi. Khi bạn điều chỉnh tăng thêm 130000-13000=287000.
    Đó là TK trong tháng này à? Tháng mà bạn kê khai sai còn thuế đc khấu trừ không? Hay đến tháng này làm ĐC mới phải nộp thuế? Nếu phải nộp thì bạn nộp vào ngày 20 nhé(hạn cuối nộp) không sẽ phị phạt đó.
    sai th× lập tờ khai bổ sung điều chỉnh lại số thế đã kê khai la xong có vấn đề gì đau bạn
    DT 0904604136

  9. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    80
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 24 lần trong 19 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    - Bạn điều chỉnh T3: KHBS-> điều chỉnh số thuế khấu trừ đầu vào -> dôi ra 1 số tiền chênh lệch -> phần mềm tự động tính số ngày và tiền thuế, tiền phạt phải đóng bổ sung, nếu chỉ tiêu " thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này" của t3> 287.000 thì phần đóng tiền phạt bạn bỏ đi. Phần mềm cũng tự động làm lại tờ khai đúng lại cho bạn (âm chỉ tiêu 23 và dương chỉ tiêu 40)
    - Bạn in 2 bộ gồm: tờ khai KHBS, tờ khai làm lại (do phần mềm làm), tờ khai cũ bị sai, hoá đơn photo 130.000
    - Nhưng có 1 số cơ quan thuế lại đòi thêm tờ khai đúng "làm đầy đủ các chỉ tiêu từ chỉ tiêu 11 đến 43" : in thêm 2 tờ khai này
    - Nếu việc điều chỉnh tờ khai T3 làm thay đổi số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang - chỉ tiêu 11, thì cần làm điều chỉnh KHBS cho t4 và t5:
    + KHBS -> điều chỉnh số dư đầu kỳ -> dôi ra 1 số tiền chênh lệch -> bỏ đi nếu thấy ko đúng
    + Bạn in 2 bộ gồm: tờ khai KHBS, tờ khai làm lại (do phần mềm làm), tờ khai đúng đầy đủ các chỉ tiêu, tờ khai cũ bị sai, hoá đơn photo 130.000
    + Tờ khai T6: khi làm tự điều chỉnh lại số dư đầu kỳ

  10. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Nơi ở
    Tân Bình - TP HCM
    Bài gởi
    134
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 120 lần trong 56 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    Trích Nguyên văn bởi ttnh_hoa View Post
    - Bạn điều chỉnh T3: KHBS-> điều chỉnh số thuế khấu trừ đầu vào -> dôi ra 1 số tiền chênh lệch -> phần mềm tự động tính số ngày và tiền thuế, tiền phạt phải đóng bổ sung, nếu chỉ tiêu " thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này" của t3> 287.000 thì phần đóng tiền phạt bạn bỏ đi. Phần mềm cũng tự động làm lại tờ khai đúng lại cho bạn (âm chỉ tiêu 23 và dương chỉ tiêu 40)
    - Bạn in 2 bộ gồm: tờ khai KHBS, tờ khai làm lại (do phần mềm làm), tờ khai cũ bị sai, hoá đơn photo 130.000
    - Nhưng có 1 số cơ quan thuế lại đòi thêm tờ khai đúng "làm đầy đủ các chỉ tiêu từ chỉ tiêu 11 đến 43" : in thêm 2 tờ khai này
    - Nếu việc điều chỉnh tờ khai T3 làm thay đổi số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang - chỉ tiêu 11, thì cần làm điều chỉnh KHBS cho t4 và t5:
    + KHBS -> điều chỉnh số dư đầu kỳ -> dôi ra 1 số tiền chênh lệch -> bỏ đi nếu thấy ko đúng
    + Bạn in 2 bộ gồm: tờ khai KHBS, tờ khai làm lại (do phần mềm làm), tờ khai đúng đầy đủ các chỉ tiêu, tờ khai cũ bị sai, hoá đơn photo 130.000
    + Tờ khai T6: khi làm tự điều chỉnh lại số dư đầu kỳ
    Phần gạch đỏ: nếu trường hợp tờ khai T3 làm thay đổi số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang-chỉ tiêu 11, Giả sử T4 & T5 có phát sinh số thuế phải nộp và đơn vị đẫ nộp rồi, thì số thuế trên tờ khai tháng 3 chuyển qua , làm Tờ khai KHBS cho T4, T5 như thế nào? giải quyết số tiền ntn trên TK đó

  11. Các thành viên đã cảm ơn trungphong về bài viết hữu ích này :


  12. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    80
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 24 lần trong 19 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: Cách điều chình thuế GTGT đầu vào

    Phần gạch đỏ: nếu trường hợp tờ khai T3 làm thay đổi số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang-chỉ tiêu 11, Giả sử T4 & T5 có phát sinh số thuế phải nộp và đơn vị đẫ nộp rồi, thì số thuế trên tờ khai tháng 3 chuyển qua , làm Tờ khai KHBS cho T4, T5 như thế nào? giải quyết số tiền ntn trên TK đó
    Tờ khai của tháng nào cần điều chỉnh cho đúng thì mới điều chỉnh, còn ko thì thôi.
    Như trong trường hợp bạn hỏi thì tháng 4 bạn vẫn phải làm KHBS để điều chỉnh chỉ tiêu 11, nhưng qua tháng 05 chỉ tiêu 11 ko có thì ko cần làm KHBS nữa

  13. #10
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    39
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn 14 lần trong 6 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Cách điều chỉnh thuế GTGT đầu vào do khai sai?

    Mình giờ cũng gặp trường hợp phải điều chỉnh,mình cũng chưa làm điều chỉnh lần nào nên cũng không rành. T4 mình cũng đã khai nhầm hoá đơn trên 20triệu do thanh toán bằng tiền mặt,giờ phải điều chỉnh. Vây bạn ơi giờ mình điều chỉnh lại thì phải điều chỉnh từ T4, T5 luôn đúng không ( vì khi điều chỉnh lại sẽ làm thay đổi số thuế được khấu trừ). Bạn có thể hướng dẫn rõ cho mình một chút vì mình chưa làm điều chỉnh qua.

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. thủ tục hoàn thuế như thế nào
    By hongdiep78 in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 18-07-2012, 02:46
  2. hướng dẫn lập BCTC
    By borin86 in forum Báo Cáo Tài Chính
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 13-06-2011, 05:10
  3. Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2005-2006-2007-2008
    By linhle in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-05-2008, 06:34

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •