Không gửi được tờ khai GTGT tháng 9 và 10/2013

bomen

New Member
Hội viên mới
Em không biết có đúng chủ đề không. Mong Admin thông cảm

Tình hình là em mới vào làm kế toán vào tháng 11/2013, còn chưa có nhiều kinh nghiệm do mới ra trường
Công ty em chưa nộp tờ khai GTGT tháng 9 & tháng 10/2013. Công ty em kê khai thuế qua mạng. Em có gửi lại thì hệ thống báo lỗi " Cấu trúc tệp không hợp lệ". Do tháng 9 & 10 công ty em kê khai theo HTKK 3.1.6, nhưng bấy giờ Tổng cục thuế nâng cấp lên 3.2.0 nên em có tiến hành kê khai lại 2 tờ khai đó trên HTKK 3.2.0. Tháng 10/2013 thì em gửi được rồi (tại chỉ có hàng bán ra), nhưng tháng 9/2013 bên em có phần hàng nhập khẩu nên cột "mã hóa đơn" "ký hiệu mã hóa đơn" em không biết phải làm sao
Giờ cơ quan thuế bắt em phải nộp lạ 2 tờ khai đó thì mới làm biên bản nộp phạt, mà tháng 9/2013 em vẫn chưa gửi được.
Không biết em lên nộp tờ khai giấy thì họ có chấp nhận không.
Công ty em là công ty nhỏ nên có thuê chị kế toán ở tiền giang mà e thì thiếu kinh nghiệm, giờ sếp nói e cố gắng giải quyết
Anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với. Em chạy lên cơ quan thuế nhiều lần rồi mà vẫn chưa xong
 
Ðề: Không gửi được tờ khai GTGT tháng 9 và 10/2013

Em không biết có đúng chủ đề không. Mong Admin thông cảm

Tình hình là em mới vào làm kế toán vào tháng 11/2013, còn chưa có nhiều kinh nghiệm do mới ra trường
Công ty em chưa nộp tờ khai GTGT tháng 9 & tháng 10/2013. Công ty em kê khai thuế qua mạng. Em có gửi lại thì hệ thống báo lỗi " Cấu trúc tệp không hợp lệ". Do tháng 9 & 10 công ty em kê khai theo HTKK 3.1.6, nhưng bấy giờ Tổng cục thuế nâng cấp lên 3.2.0 nên em có tiến hành kê khai lại 2 tờ khai đó trên HTKK 3.2.0. Tháng 10/2013 thì em gửi được rồi (tại chỉ có hàng bán ra), nhưng tháng 9/2013 bên em có phần hàng nhập khẩu nên cột "mã hóa đơn" "ký hiệu mã hóa đơn" em không biết phải làm sao
Giờ cơ quan thuế bắt em phải nộp lạ 2 tờ khai đó thì mới làm biên bản nộp phạt, mà tháng 9/2013 em vẫn chưa gửi được.
Không biết em lên nộp tờ khai giấy thì họ có chấp nhận không.
Công ty em là công ty nhỏ nên có thuê chị kế toán ở tiền giang mà e thì thiếu kinh nghiệm, giờ sếp nói e cố gắng giải quyết
Anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với. Em chạy lên cơ quan thuế nhiều lần rồi mà vẫn chưa xong

Bạn thực hiện khai thuế cho tờ khai T9/2013 như sau:
- Bắt buộc phải thực hiện khai trên HTKK 3.2.0
- Tại cột [Mã hoá đơn] bạn tạm chọn một mẫu nào đó VD: 06HDXK
- Tại cột [Ký hiệu mẫu HĐ] Bạn có thể chọn [06HDXK2/000] => Hệ thống sẽ không báo lỗi nữa và bạn tiếp tục khai các chỉ tiêu còn lại dựa trên GNT
- Khi hoàn tất hãy ghi chú tại Cột 12 các thông tin mà bạn muốn giải thích cho hợp lý trong trường hợp này....
Chúc bạn thành công!
 
Ðề: Không gửi được tờ khai GTGT tháng 9 và 10/2013

Em đã chạy lên cơ quan thuế và họ trả lời là để TT120
 
Ðề: Không gửi được tờ khai GTGT tháng 9 và 10/2013

Bạn thực hiện khai thuế cho tờ khai T9/2013 như sau:
- Bắt buộc phải thực hiện khai trên HTKK 3.2.0
- Tại cột [Mã hoá đơn] bạn tạm chọn một mẫu nào đó VD: 06HDXK
- Tại cột [Ký hiệu mẫu HĐ] Bạn có thể chọn [06HDXK2/000] => Hệ thống sẽ không báo lỗi nữa và bạn tiếp tục khai các chỉ tiêu còn lại dựa trên GNT
- Khi hoàn tất hãy ghi chú tại Cột 12 các thông tin mà bạn muốn giải thích cho hợp lý trong trường hợp này....
Chúc bạn thành công!

Chọn tạm là sao hả bạn, theo mình với hóa đơn giá trị gia tăng thì chọn Mã hóa đơn: 01GTGT, ký hiệu mẫu hóa đơn để: 01GTGT/3LL. Các thông tin này có in đầy đủ trên hóa đơn đầu ra và đầu vào rồi cứ thế mà khai thôi :p
 
Ðề: Không gửi được tờ khai GTGT tháng 9 và 10/2013

chọn tạm là sao hả bạn, theo mình với hóa đơn giá trị gia tăng thì chọn mã hóa đơn: 01gtgt, ký hiệu mẫu hóa đơn để: 01gtgt/3ll. Các thông tin này có in đầy đủ trên hóa đơn đầu ra và đầu vào rồi cứ thế mà khai thôi :p

chỉ khi nào làm cho các doanh nghiệp có nghiệp vụ xuất nhập khẩu bạn mới hiểu được điều này!!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top