viết giấy báo nợ cho khách hàng

[vitdonan]

có ai biết giúp mình viết giấy báo nợ cho khách hàng ko?

Các bài viết khác cùng chuyên mục:

• 1381 v 3381 anh chị giúp e với
• cần tư vấn
• Chênh lệch giữa sổ sách và tk thuế gtgt
• Thanh toán với công ty nước ngoài
• giúp mình với
• Trả tiền hàng 2 lần! định khoản như thế nào?
• [giúp gấp] thu tiền vay ngắn hạn.
• [?] Số dư tk 131
• mấy anh chị giúp em vài câu về Tp và cổ...
• cách sử dụng chữ ký số khai báo thuế qua mạng

[tuvanketoan]

có ai biết giúp mình viết giấy báo nợ cho khách hàng ko?

Theo mình thì nó là cái biên bản gần giống như cái biên bản đối chiếu công nợ nhưng sẽ thòng thêm vài câu như sau:

+ Biên bản này được lập thành 2 bản có gia 1trị như nhau, nhằm đối chiếu số liệu sổ sách giữa hai bên, không phải là biên bản đòi nợ - mong quý cty xác nhận nợ và gửi lại cho chúng tôi một bản ...
+ Để phục vụ cho việc hợp tác KD của cty và quý đơn vị ngày càng tốt hơn, chúng tôi xin gửi đến cty ... biên bản xác nhận công nợ .....
+ ...............

* Thế đấy, nếu làm với nhiều khách hàng một lúc thì chỉ có làm một cái thư đoi nợ chung kiểu này mà gửi đi thui - chú ý đến từ ngữ sử dụng một chút nhé !!

các bác cho ý kiến ạ!

[daispt109]

Theo mình thì:
Tên cty & CHXHCNVN
Logo cty DLTDHP

THÔNG BÁO
(V/v thanh toán........)

Kính gửi: tên công ty đó
Địa chỉ: ...................
Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan trong thời gian qua và thời gian sắp tới.
Căn cứ vào hợp đồng....số... giữa quý khách hàng và Cty ...(tên công ty ban.) Chúng tôi xin trân trọng thông báo Tổng số tiền ...(tên việc) ...quý khách còn nợ chúng tôi như sau:
I. (bạn có thể kẻ bảng điền chi tiết theo số hóa đơn)
II.
Số tiền ghi bằng số và chữ.
Thời hạn (số ngày thường là từ 03 đến 07 ngày) kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu quý khách hàng không có ý kiến hoặc khiếu lại gì, thì xem như quý khách đã công nhận khoản nợ và buộc phải thanh toán toàn bộ khoản nợ đã nêu trên đúng hạn...(số ngày).

Phản hồi từ khách hàng TM/ Tên công ty bạn
Giám đốc



(ký đóng dấu)

Đại loại là như thế rồi bạn gửi cho người ta xác nhận vào và về trình xếp.

[Daniel]

Viết giấy báo nợ là nhằm mục định khách hàng xác nhận, chấp nhận số tiền nợ, trường hợp nay thường áp dụng cho việc mua bán hàng qua điện thoại, hoặc giao hàng qua một nhà trung gian vận chuyển,... Còn ràng buộc thời gian thanh toán, có thể đã nằm ở văn bản khác. Nên giấy này lập như một bản đối chiếu công nợ là đúng nhất.

[tuvanketoan]

Viết giấy báo nợ là nhằm mục định khách hàng xác nhận, chấp nhận số tiền nợ, trường hợp nay thường áp dụng cho việc mua bán hàng qua điện thoại, hoặc giao hàng qua một nhà trung gian vận chuyển,... Còn ràng buộc thời gian thanh toán, có thể đã nằm ở văn bản khác. Nên giấy này lập như một bản đối chiếu công nợ là đúng nhất.

Đúng vậy!! theo mình biết thì đa số các cty hiện tại làm như thế - đi đòi nợ nhưng lại thòng theo một câu trong biên bản đối chiếu công nợ :"biên bản này chỉ nhằm đối chiếu tình hình kinh doanh giữa 2 bên, ko phải là giấy đòi nợ ..." thế đấy, muốn buộc thì đôi khi phải cởi các bác nhỉ !!

[jessy_MH]

_ Đa số các công ty đều muốn thu hồi được nợ về sớm , nhưng lại sợ làm mất lòng khách hàng nên thường hay có những từ nghe hoa mỹ 1 chút như : thư thông báo công nợ , bảng đối chiếu công nợ ...
Nhưng thực chất thì đây là những : giấy đòi nợ ( nghe có vẻ giang hồ )
Túm lại là chỉ muốn thu nợ về , Vì công nợ là vấn đề quan tâm hàng đầu của công ty mà .

[Susun]

Còn phải thêm gì nữa chứ phải không bác MTN ?
Bác chi chỉ câu đầu tiên và câu cuối thô i thì làm thế nào em biết các mới và hay hơn nữa chú ?
Trân trọng
-----------------------------------------------------------------------------------------

Viết giấy báo nợ là nhằm mục định khách hàng xác nhận, chấp nhận số tiền nợ, trường hợp nay thường áp dụng cho việc mua bán hàng qua điện thoại, hoặc giao hàng qua một nhà trung gian vận chuyển,... Còn ràng buộc thời gian thanh toán, có thể đã nằm ở văn bản khác. Nên giấy này lập như một bản đối chiếu công nợ là đúng nhất.

Theo em thấy thì em cũng đồng ý kiến với Bác này và thêm câu đầu và câu cuối của Bcá MTN nữa là chắ là đủ rồi ? Phải không các bác

[mavuive]

Mình đã viết mấy tờ giấy báo nợ rồi, trong đó đưa ra cả điều kiện thanh toán.
Thanh toán trễ sẽ bị phạt tính lãi nữa.
Vậy mà chẳng có hồi âm gì cả.Đúng là đòi nợ khó thật

[feelingyes]

Theo mình khi khách hàng đã mua hàng (đã chấp nhận thanh toán). Ko biết bên bạn như nào nhưng bên mình tùy từng khách hàng mới cho nợ và khách hàng phải có một cam kết xác nhận sẽ trả trong bao lâu.
Sau đó kế toán công nợ sẽ gửi liên 02 cho họ. Nếu nhiều hóa đơn khác nhau, mình sẽ làm excel một bảng tổng hợp bên ngoài gồm (ngày, diễn giải, số tiền...)
và ghi thêm thông tin về tài khoản ngân hàng của bên mình cho họ (nếu họ trả bằng chuyển khoản)..
Sau khi gửi giấy báo nợ (thực tế là gửi liên 02 cho khách hàng) mà ko thấy thanh toán thì phải nhờ sếp can thiệp thôi

Mong được các bạn góp ý

[clp]

Tớ có ý kiến như thế này
Cái giấy báo nợ này có thể gọi là DEBIT. Vào cuối mỗi tháng, ta sẽ lập 2bản cho từng khách hàng. một bản gửi cho khách, và một bản để lưu theo dõi tại đơn vị
Trong bản thường có những nội dung sau
- Ngày tháng năm chi tiết cho từng khoản nợ
- Số hoá đơn chi tiết cho từng khoản nợ
- Sô tiền chi tiết cho từng khoản nợ
- Tổng cộng số tiền khách hàng fải thanh toán cho mình
- Hình thức thanh toán
- Ngày cuối cùng fải thanh toán
- Tỷ lệ phạt chậm trả ( nếu cần)
- Xác nhận của 2 bên

[dinhhonghhn]

công ty mình cũng làm như bạn clp đó, hàng tháng đối chiếu làm hai bản, bên khách hàng một bản, bên công ty lưu một bản, Tiện lợi đôi bề mà họ cũng sẽ thanh toán cho đúng, nhưng có đôi lúc cũng mềm mỏng hơn chút. Cần thiết thì dùng hình thức cứng hơn ặc ặc vậy mà đòi nợ tốt chán. Thân