Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

[phuthuy]

công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!

Các bài viết khác cùng chuyên mục:

• Xuất hóa đơn đối với tài sản nhượng bán
• nhieu tai khoan
• cach lam so ke toan khach san
• Kế toán bên nhận đại lý ký gửi?????
• Kê khai thuế xong mà khôn biết in như thế nào
• Chiết khấu thuơng mại cho các đơn vị hành...
• Quà tết cho người nghèo đưa vào đâu?
• Cho em xin lời khuyên
• Hồ sơ chứng từ thanh toán các khoản chi qua...
• Kế toán xuất nhập khẩu

[Kidmandang]

công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!

Bạn coi như khoản trả trước => đưa vào 131: N111,112/C131, khi nào bán hàng thì ghi N131/C511,C333 => 2 bút toán trên => số dư 131 còn lại sẽ là số tiền thu thêm hay phải trả lại cho KH

[luckyhappy]

Bạn chỉ cần ghi Nợ Tk111 ghi Có Tk 331 số tiền khách hàng ứng trước là được.

[kinh81]

công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!

Đúng rồi đấy bạn. Nhưng bạn cần lưu ý TK131 này là TK lưỡng tính, cuoối kỳ không được bù trừ bên nợ và bên có nhé ( Bên Nợ thể hiện khoản tiền mà mình phải thu khách hàng, còn bên Có thể hiện khoản tiền mà người mua trả tiền trước cho bên mình)
Thân!

[phuthuy]

Đúng rồi đấy bạn. Nhưng bạn cần lưu ý TK131 này là TK lưỡng tính, cuoối kỳ không được bù trừ bên nợ và bên có nhé ( Bên Nợ thể hiện khoản tiền mà mình phải thu khách hàng, còn bên Có thể hiện khoản tiền mà người mua trả tiền trước cho bên mình)
Thân!

ý bạn nói là bút toán của mình đúng ha? nhưng co nhìu ý kiến quá làm mình ko giữ đc lập trường, bi jờ mình đang lung lay, ko bít bên nào đúng nè, mí cái đơn giảnb thế này mà có lúc làm đau đầu ggê!

[kinh81]

ý bạn nói là bút toán của mình đúng ha? nhưng co nhìu ý kiến quá làm mình ko giữ đc lập trường, bi jờ mình đang lung lay, ko bít bên nào đúng nè, mí cái đơn giảnb thế này mà có lúc làm đau đầu ggê!

ĐÚng rồi đấy bạn, bạn tham khảo thê ở đây nhé: [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]

[lackyboy_bmt]

Bạn coi như khoản trả trước => đưa vào 131: N111,112/C131, khi nào bán hàng thì ghi N131/C511,C333 => 2 bút toán trên => số dư 131 còn lại sẽ là số tiền thu thêm hay phải trả lại cho KH

mình thấy làm như anh kid vậy là chuẩn rồi mà

[Hathuong]

Bạn chỉ cần ghi Nợ Tk111 ghi Có Tk 331 số tiền khách hàng ứng trước là được.

Sao lại 331 hả bạn. Ở đây là khách hàng mua hàng của mình chứ có phải nhà cung cấp chomình đâu. Trường hợp mình ứng trước cho nàh cung cấp thì mới ghi nợ 331 nhé.

[david899]

treo trên TK 131, NTK 111/CTK 131.
sau khi KH thanh toán triệt tiêu TK 131 đi, vi nó là TK trung gian
NTK131/CTK 511, 3331

[CHT]

Đúng rồi đấy bạn. Nhưng bạn cần lưu ý TK131 này là TK lưỡng tính, cuoối kỳ không được bù trừ bên nợ và bên có nhé ( Bên Nợ thể hiện khoản tiền mà mình phải thu khách hàng, còn bên Có thể hiện khoản tiền mà người mua trả tiền trước cho bên mình)
Thân!

néu cùng 1 mã khách hàng thì được bù trừ!