Cần hỏi về thuế tndn gấp

[thuongtb]

Các anh chị, các bạn ai có kinh nghiệm làm TTNDN cho e hỏi:
Công ty e mới TL 2 năm: năm 2011 lỗ 80 triệu, quý 1/2012 lại lỗ 70 triệu, quý 2/2012 lãi 11 triệu. vậy trong tờ khai quý 1/2012 e có được đưa hết khoản lỗ 80 triệu của năm 2011 vào không và nếu được đưa vào thì đưa vào chỉ tiêu nào [25] hay [28]?
Và tờ khai quý 2 e phải khai như thế nào?
Chị kế toán cũ công ty e đưa lỗ 80 triệu vào chỉ tiêu [25] của quý 1 và 150 triệu (tổng lỗ 2011 và quý 1/2012) vào chỉ tiêu [27] trong tờ khai quý 2 có đúng không?
E đăng cần gấp mong các anh chị giải đáp giúp e.
Thanks!

 

[ketoandv]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Bạn xem lại chỉ tiêu [27] là chỉ tiêu gì, nếu vây là chi ketaon trước đã làm sai rồi.

Các anh chị, các bạn ai có kinh nghiệm làm TTNDN cho e hỏi:
Công ty e mới TL 2 năm: năm 2011 lỗ 80 triệu, quý 1/2012 lại lỗ 70 triệu, quý 2/2012 lãi 11 triệu. vậy trong tờ khai quý 1/2012 e có được đưa hết khoản lỗ 80 triệu của năm 2011 vào không và nếu được đưa vào thì đưa vào chỉ tiêu nào [25] hay [28]?
Và tờ khai quý 2 e phải khai như thế nào?
Chị kế toán cũ công ty e đưa lỗ 80 triệu vào chỉ tiêu [25] của quý 1 và 150 triệu (tổng lỗ 2011 và quý 1/2012) vào chỉ tiêu [27] trong tờ khai quý 2 có đúng không?
E đăng cần gấp mong các anh chị giải đáp giúp e.
Thanks!

 

[thuongtb]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Mình thấy sai nên mình mới hỏi, bạn đã làm rồi thì hướng dẫn minh với, mình cảm ơn.

 

[huongly0710]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Kế toán cũ của bạn làm kỳ vậy. Khi nào DN hoạt động có lãi thì mới chuyển lỗ. Giờ đang lỗ thì chuyển lỗ làm chi ta???
Chúng ta được chuyển lỗ trong vòng 5 năm, nên khi nào có lãi thì ta chuyển lỗ từ thời điểm xa nhất và chuyển tối đã bằng số lãi của kỳ này thôi.

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

bạn này nói đúng đó
bạn sửa lại quỹ 2 đi chỉ chuyển lỗ 11 tr thui bạn ah

Kế toán cũ của bạn làm kỳ vậy. Khi nào DN hoạt động có lãi thì mới chuyển lỗ. Giờ đang lỗ thì chuyển lỗ làm chi ta???
Chúng ta được chuyển lỗ trong vòng 5 năm, nên khi nào có lãi thì ta chuyển lỗ từ thời điểm xa nhất và chuyển tối đã bằng số lãi của kỳ này thôi.

 

[huongly0710]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Mọi người có hiểu vì sao khi lãi mới chuyển lỗ k?
Và mọi người có thấy bất công khi lãi thì phải nộp thuế ngay mà lỗ thì không được hoàn mà chuyển các kỳ sau nếu lãi thì chuyển lỗ sang k? Lại còn quy định chuyển lỗ không quá 5 năm nữa chứ. Đúng là thuế, luôn luôn tận thu cho ngân sách nhà nước.

 

[thuongtb]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Đã quyết toán năm 2012 rồi thì có làm lại được của quý 1,2/2012 nữa không vậy bạn?

 

[huongly0710]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Mình nghĩ quyết toán rồi thì không cần làm lại đâu bạn ạ. Vì đã là tạm tính thì tính pháp lý của nó không cao như quyết toán. Nếu tạm tính mà đúng thì cuối năm ta đã không phải quyết toán làm gì, như thuế GTGT đó, hàng tháng kê đúng rồi thì có cần quyết toán nữa đâu. Vì nó là tạm tính thôi nên cuối năm mới phải quyết toán lại cho cả năm.

 

[thuongtb]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Nếu nộp lại thì mình làm như sau có đúng ko?
Quý 1: 1. DT : 1.000.000.000
2. CP : 1.070.000.000
3. LN : (70.000.000)
Lỗ 80 triệu của năm 2011 chưa được chuyển vì chưa có lãi
Quý 2: 1. DT : 1.000.000.000
2. CP : 1.011.000.000
3. LN : 11.000.000
6. TN chịu thuế : 11.000.000
8. Số lỗ chuyển ký này: 11.000.000

Mình làm như vậy có đúng k?

 

[Tiny Account]

Ðề: Cần hỏi về thuế tndn gấp

Bạn chuyển lỗ vào chỉ tiêu 28 nhé. Bạn có thể khai bổ sung )