THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN CỦA CỤC THUẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
TỪ NGÀY 17/07/2014 ĐẾN NGÀY 23/07/2014


DOWNLOAD CÁC VĂN BẢN HIỆU LỰC NĂM 2014 VỀ THUẾ TNDN - TNCN - GTGT - HÓA ĐƠN

kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài:
Định khoản tiền công tác phí

  1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    11
    Cảm ơn
    57
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    Jewellery shops
    Bài gởi
    217
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn 270 lần trong 146 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Trích Nguyên văn bởi kyniembuon View Post
    Anh chị ơi giúp em đinh khoản bút toán này với!. Em có hóa GTGT chi tiết như sau:
    vé máy bay : 1.734.000đ
    phí khác : 150.000đ
    thuế 5% ; 86.000đ
    Tổng cộng tiền TT: 1.970.000đ
    Nợ TK 641/642/627:1.884.000
    Nợ TK 1331 :86.000
    Có TK 111/112 : 1.970.000
    Practice makes perfect ! ::kissanh::

  4. Có 3 thành viên sau đây cảm ơn Gold 9999 vì bài viết có ích này:


  5. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    34
    Cảm ơn
    23
    Được cảm ơn 7 lần trong 7 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Trích Nguyên văn bởi Gold 9999 View Post
    Nợ TK 641/642/627:1.884.000
    Nợ TK 1331 :86.000
    Có TK 111/112 : 1.970.000
    Theo mình ĐK thế này:
    Nợ TK 642: 1884.000
    Nợ TK 1331: 86.000
    Có TK 111/112: 1.970.000
    To live is to fight

  6. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    Jewellery shops
    Bài gởi
    217
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn 270 lần trong 146 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Trích Nguyên văn bởi minhhanh View Post
    Theo mình ĐK thế này:
    Nợ TK 642: 1884.000
    Nợ TK 1331: 86.000
    Có TK 111/112: 1.970.000
    Xin chỉ giáo , tại sao bạn lại cho vào TK 642 thế , giả sử tiền đó là của một nhân viên bán hàng đi công tác thì cũng cho luôn vào 642 à???????
    Practice makes perfect ! ::kissanh::

  7. Các thành viên đã cảm ơn Gold 9999 về bài viết hữu ích này :


  8. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    158
    Cảm ơn
    526
    Được cảm ơn 640 lần trong 376 bài viết
    Rep Power
    20

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Tiền vé cho bộ phận nào hả bạn, có thể cho vào TK 642, còn chi phí khác nếu ko xác định được bộ fận sử dụng thì cho vào 811
    RosE_KutE

  9. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    181
    Cảm ơn
    355
    Được cảm ơn 203 lần trong 36 bài viết
    Rep Power
    16

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Anh chị ơi giúp em đinh khoản bút toán này với!. Em có hóa GTGT chi tiết như sau:
    vé máy bay : 1.734.000đ
    phí khác : 150.000đ
    thuế 5% ; 86.000đ
    Tổng cộng tiền TT: 1.970.000đ
    các bác ơi nếu phí khác 150.000 mà ta chỉ có hóa đơn bán lẻ thì có được cho là chi phí hợp lý ko nhỉ?

  10. #7
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    11
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 6 lần trong 4 bài viết
    Rep Power
    0

    57 Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Trích Nguyên văn bởi feelingyes View Post
    các bác ơi nếu phí khác 150.000 mà ta chỉ có hóa đơn bán lẻ thì có được cho là chi phí hợp lý ko nhỉ?
    Hóa đơn bán lẻ là sao bạn??? Tiền phí khác này là phụ phí xăng dầu hay đại loại gì đó đã thể hiện trên Phiếu thu tiền cước V/c rồi bạn àh.
    Thân!

  11. Các thành viên đã cảm ơn Sorry về bài viết hữu ích này :


  12. #8
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Bài gởi
    47
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn 7 lần trong 7 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Còn tùy vào cách giải trình của bạn với cơ quan thuế nữa

  13. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    168
    Cảm ơn
    861
    Được cảm ơn 539 lần trong 271 bài viết
    Rep Power
    20

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Trích Nguyên văn bởi Gold 9999 View Post
    Nợ TK 641/642/627:1.884.000
    Nợ TK 1331 :86.000
    Có TK 111/112 : 1.970.000
    OK, tớ lãnh giáo của Gold, nó cũng gần như hóa đơn xăng dầu thôi (khác TK mà mình hạch toán).
    Gold ghi rõ là Nợ 641,642,627 chẳng qua là để "tùy cơ ứng biến" cho cái vé ấy (ai là đối tượng được thanh toán ấy mà).
    Nơi em đến bình minh đang vẫy gọi
    Nơi em về may mắn vẫn đợi chờ!

  14. Các thành viên đã cảm ơn chaohanoi_78 về bài viết hữu ích này :


  15. #10
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Nơi ở
    Đắk Lắk
    Bài gởi
    534
    Cảm ơn
    711
    Được cảm ơn 658 lần trong 381 bài viết
    Rep Power
    24

    Ðề: Định khoản tiền công tác phí

    Theo như mình đọc ở đâu đó, người đi công tác bằng vé máy bay thì thường là người có chức vụ lớn trong công ty như giám đốc hay..., nên thường là nằm ở khâu quản lý là chính(TK642) còn trường hợp bên quản lý phân xưởng (TK627) hay bán hàng(TK 641) thì ít có trường hợp công tác máy bay chứ nhỉ?
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •