ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

[muabuon_dhs]

em vwaf nhận làm cho 1 cty tw vấn mà về mảng này em chwa có kinh nghiệm,hiện cty đang có có 3 ctrinh tư vấn giám sát,mỗi lần giám đốc đi đến công trình nào là có hoá đ[n thuê xe đi ct đó vậy hoá đ[n thuê xe đó em phải định khoản thế nào,giám đốc bảo mảng tvgs thì việc đi lại hay tiếp khách là chi phí trực tiếp vậy có phải em phải ĐK vào TK 621 không? giúp em với nhé

 

[thamkt82]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Ở đây cty bạn tư vấn như thế nào bạn, bạn nói rõ cty bạn tư vấn về cái gì không?

 

[kitty_alice]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Không thể đưa vào TK621 được.Theo mình thì đưa vào TK642,có gì bà con tiếp sức nha.

 

[xuanpham]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

mọi chi phí đi công tác hay phí ăn uống đều đưa vào TK642 thui bạn ah.

 

[nhim1988]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

mình nghĩ chi phí công tác thì cho hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp 642 là hợp lý nhất.

 

[amy.Hằng]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Giám đốc đi đến công trình có hoá đơn thuê xe hay tiếp khách đều được kết chuyển sang 6277. Vì giám đốc đến công trình đó làm việc trực tiếp chứ không làm ở công ty. Nên chi phí đó được kết chuyển sang 6277. Các chi phí khác có thể phát sinh khi thuê xe như Hoá đơn xăng đều được kết chuyển sang 6277 hết.

 

[hoadongdoi23]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

mọi chi phí như cước điện thoại,xăng xe,chi phí đi lại . . . . đều hạch toán vào 642 chi tiet 6427

 

[X_Men KT]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Giám đốc đi đến công trình có hoá đơn thuê xe hay tiếp khách đều được kết chuyển sang 6277. Vì giám đốc đến công trình đó làm việc trực tiếp chứ không làm ở công ty. Nên chi phí đó được kết chuyển sang 6277. Các chi phí khác có thể phát sinh khi thuê xe như Hoá đơn xăng đều được kết chuyển sang 6277 hết.

cái này không đưa vào 627 được bạn ah.mà phải đưa vào 642 cũng giống như tiền tiếp khách và xăng xe đó

 

[muabuon_dhs]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Ở đây cty bạn tư vấn như thế nào bạn, bạn nói rõ cty bạn tư vấn về cái gì không?

Cty mình là
tư vấn xây dựng,vậy các hoá đơn giấy bút photo công chứng mình đưa vào 627 được không và như bạn hằng nói chi phí thuê xe đi đến các công trình thì đưa vào 627 mình cũng nghĩ như vậy vì bên tư vấn có khác với bên XD một chút,bên tư vấn các chi phí không có định mức cụ thể như bên XD có ai làm về bên TVXD thì giúp mình hiểu rõ hơn với(xắp đến hạn nộp BCTC rùi mình lo quá)

 

[heocon8719]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

phải đưa vào tài khoản 642 đó bạn.

 

[maibiec83]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Cty mình là
tư vấn xây dựng,vậy các hoá đơn giấy bút photo công chứng mình đưa vào 627 được không và như bạn hằng nói chi phí thuê xe đi đến các công trình thì đưa vào 627 mình cũng nghĩ như vậy vì bên tư vấn có khác với bên XD một chút,bên tư vấn các chi phí không có định mức cụ thể như bên XD có ai làm về bên TVXD thì giúp mình hiểu rõ hơn với(xắp đến hạn nộp BCTC rùi mình lo quá)

chi phí thuê xe, photo bản vẽ cho ctr bạn đưa vào 627 (hoặc 154 - QĐ 48) theo ctr rồi k.chuyển sang 154 (QĐ 15)
Chi phí công chứng các giấy tờ chứng minh năng lực của cty thì đưa vào 642

 

[lephu1988]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

đây là chi phí đi lại của giám đốc thì cho vào chi phí quản lí doanh nghiệp 642.
nợ tk 642
có tk...liên quan

 

[muabuon_dhs]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

chi phí thuê xe, photo bản vẽ cho ctr bạn đưa vào 627 (hoặc 154 - QĐ 48) theo ctr rồi k.chuyển sang 154 (QĐ 15)
Chi phí công chứng các giấy tờ chứng minh năng lực của cty thì đưa vào 642

mình phôt công chứng hồ sơ cho các công trình không phải các giấy tơ năng lực của công ty,chắc phải đư vào 627 thôi,có bác nào làm bên TVXD không co thể Post cho mình xem chi tiết sổ 621,627,622 được không mình đang rất cần hãy giúp mình với
có thể gửi cho mình vào email:Muabuon_dhs@yahoo.com
mình xin cảm ơn rất nhiều

 

[Tuyet_tb]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

mình cũng nghĩ là TK 642 chi tiết 6427

 

[My Anh]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

Nếu chi tiết thì hóa đơn cho công trình (hay hợp đồng tư vấn giám sát nào) thì bạn hạch toán chi tiết vào công trình đó và hạch toán qua TK 154 (chi tiết)

Trường hợp bạn ko chi tiết được thì a lê hấp, ta cho tất vào 642.

Chúc bạn thành công.

 

[copcon1986hd]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

mọi chi phí tiếp khách, đi lại của giám đốc theo mình thì đưa vào Nợ 642.

 

[Tuyet_tb]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

em vwaf nhận làm cho 1 cty tw vấn mà về mảng này em chwa có kinh nghiệm,hiện cty đang có có 3 ctrinh tư vấn giám sát,mỗi lần giám đốc đi đến công trình nào là có hoá đ[n thuê xe đi ct đó vậy hoá đ[n thuê xe đó em phải định khoản thế nào,giám đốc bảo mảng tvgs thì việc đi lại hay tiếp khách là chi phí trực tiếp vậy có phải em phải ĐK vào TK 621 không? giúp em với nhé

Bạn đưa vào TK 642 nhá

 

[phamnhuhoan]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

cái này không đưa vào 627 được bạn ah.mà phải đưa vào 642 cũng giống như tiền tiếp khách và xăng xe đó

phải đưa khoản cp này vào tk 6277. Hoặc 6278 là hợp lý.

 

[phamnhuhoan]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

phải đưa khoản cp này vào tk 6277. Hoặc 6278 là hợp lý.

nếu như các khoản chi phí, muc đích cuối cung để cân đối lãi, lỗ nhưng chúng ta phải xét tính hợp lý của nó. Nếu có vấn đề hãy gọi cho tôi khi bạn cần
0973713079

 

[longdaicapro]

Ðề: ĐỊnh khoản nghiệp vụ này thế nào

đơn vị HCSn cung đưa vào 642 Chi fi quản lý chung ha ta