Ke khai sai hoa don GTGT

[mua sa mac]

T04.2014 khi kê khai thuế trên phan mềm, có 1 tờ hóa đơn GTGT em kê 2 lần, làm giảm số thuế được khấu trừ. Bây giơ2em phải điều chỉnh như thế nào, công ty có bị phạt không.
Mọi người cứu em với......

 

[khiemnb]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

T04.2014 khi kê khai thuế trên phan mềm, có 1 tờ hóa đơn GTGT em kê 2 lần, làm giảm số thuế được khấu trừ. Bây giơ2em phải điều chỉnh như thế nào, công ty có bị phạt không.
Mọi người cứu em với......

vào HTKK làm KHBS và giải trình trên KHBS lý do điều chỉnh gởi chi cục là xong, nếu phát sinh thêm thuế thì phải nộp thêm và thêm tiền phạt nộp chậm em nhé

 

[mua sa mac]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn: khiemnb

Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.

1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.

Em dung HTKK 3.2.3

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.

 

[khiemnb]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn: khiemnb

Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.

1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.

Em dung HTKK 3.2.3

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.

hjhjhj lỡ vào mục 1 thì thôi ko quan tâm lần sau nhập vào mục 2 nhé hjhjhj

 

[khiemnb]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn: khiemnb

Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.

1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.

Em dung HTKK 3.2.3

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.

hjhjhj lỡ vào mục 1 thì thôi ko quan tâm lần sau nhập vào mục 2 nhé hjhjhj, có cảm ơn thì click vào chữ cám ơn phía dưới là ok hơn đó hjhjhj

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn: khiemnb

Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.

1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.

Em dung HTKK 3.2.3

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.

1- Hóa đơn đầu vào ko có thuế thì ko cần kê khai - Nếu kê thì vào chỉ tiêu 5 - hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT của bảng kê mua vào 01-2/GTGT
2- Bạn có thể điều chỉnh chuẩn lại cùng lúc với điều chỉnh giảm cái hóa đơn mà bạn kê 2 lần trong câu hỏi #1.

 

[mua sa mac]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp. Sau này giàu sẽ báo đáp ....

 

[khiemnb]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp. Sau này giàu sẽ báo đáp ....

chết thật giàu mới báo đáp hjhjhj theo tin từ đài khí tượng từ Hoàng Sa 100 người nói giàu mới báo đáp thì chỉ có 1 người nhớ khi đang .....hấp hối hjjhjhj

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp. Sau này giàu sẽ báo đáp ....

2 người 2 cách giải thích câu 1 khác nhau. Bạn thông chưa mà cảm ơn vậy???

 

[mua sa mac]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Em cũng tham khảo các ý kiến các anh/chị ạ, để khẳng định lại cách mình đang làm thôi.

 

[mua sa mac]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Chào cả nhà. Gia đình em có việc cần mọi người giúp đỡ.
Em quên kê khai 01 tờ hóa đơn đầu ra của T03.2014. Bây giờ sang tháng 05.2014 rùi em kê như thế nào?

Số tiền thuế cty em được khấu trừ cuối T04.2014 là: 83.241.309 vnđ.
Số tiền thuế trên hđ đầu ra của T03.2014 là: 19.200.000 vnđ.

Công ty em có bị phạt không.
Kê khai trên T05.2014 cụ thể trên những tờ khai gì.

Mong mọi người chỉ dẫn sớm giúp em với.
Em cảm ơn và mong chờ.... từng giây phút.

 

[khiemnb]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Chào cả nhà. Gia đình em có việc cần mọi người giúp đỡ.
Em quên kê khai 01 tờ hóa đơn đầu ra của T03.2014. Bây giờ sang tháng 05.2014 rùi em kê như thế nào?

Số tiền thuế cty em được khấu trừ cuối T04.2014 là: 83.241.309 vnđ.
Số tiền thuế trên hđ đầu ra của T03.2014 là: 19.200.000 vnđ.

Công ty em có bị phạt không.
Kê khai trên T05.2014 cụ thể trên những tờ khai gì.

Mong mọi người chỉ dẫn sớm giúp em với.
Em cảm ơn và mong chờ.... từng giây phút.

Phạt thì chắc chắn phạt rồi, làm 01/KHBS kê khai bổ sung, làm 01-3/GTGT giải trình

 

[ketoanly]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Chào cả nhà. Gia đình em có việc cần mọi người giúp đỡ.
Em quên kê khai 01 tờ hóa đơn đầu ra của T03.2014. Bây giờ sang tháng 05.2014 rùi em kê như thế nào?

Số tiền thuế cty em được khấu trừ cuối T04.2014 là: 83.241.309 vnđ.
Số tiền thuế trên hđ đầu ra của T03.2014 là: 19.200.000 vnđ.

Công ty em có bị phạt không.
Kê khai trên T05.2014 cụ thể trên những tờ khai gì.

Mong mọi người chỉ dẫn sớm giúp em với.
Em cảm ơn và mong chờ.... từng giây phút.

Hóa đơn bán ra của tháng 3 bạn bắt buộc phải kê khai trong tháng 3 nếu lỡ bỏ sót thì cũng phải kê khai bổ sung vào tháng 3 không kê khai trong các tháng khác!
Cụ thể như sau:
1. Mở HTKK và chon khai thuế GTGT - Chọn kỳ khai thuế tháng [03] sau đó click vào nút khai bổ sung;
2. Sau khi hệ thống mở được tờ khai bổ sung lần 1 ra bạn sẽ điều chỉnh bằng cách công thêm vào chỉ tiêu [hàng hóa DV bán ra chịu thuế suất x% (Tương ứng thuế suất của hóa đơn bỏ sót)] Tức là cộng thêm cả giá trị tiền hàng và tiền thuế để phản ánh đúng, đủ số tiền...
3. Khi đã điều chỉnh giá trị xong bạn sẽ click vào nút [Tổng hợp KHBS] ngay đáy màn hình nhập khi đó tab KHBS sẽ hiện kên và phản ánh giá trị tăng thêm so với tờ khai chính thức tháng 3 đã nộp. Lúc này bạn phải giải trình rõ ràng, cụ thể lý do khai bổ sung vào mục 2. lý dô khác
- Căn cứ vào thực tế số thuế phải nộp tại DN sau ki bổ sung hóa đơn bỏ sót bạn sẽ tính ra số thuế phải nộp + số lãi chậm nộp hoặc giảm số thuế được khấu trừ
- Tại kỳ khai thuế tháng 5 hãy đưa giá trị tăng/ giảm sau khi điều chỉnh vào chỉ tiêu [37, 38]!!!!

 

[ketoanly]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Phạt thì chắc chắn phạt rồi, làm 01/KHBS kê khai bổ sung, làm 01-3/GTGT giải trình

A khiemnb ui! Bị phạt thế nào và tại sao lại kê giải trình trên 01-3/GTGT [BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%] ???

 

[khiemnb]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

A khiemnb ui! Bị phạt thế nào và tại sao lại kê giải trình trên 01-3/GTGT [BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%] ???

sorry nhầm qua sheet KHBS giải trình lý do hjhjhjh thanks em nhắc nhé

 

[ketoanly]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

sorry nhầm qua sheet KHBS giải trình lý do hjhjhjh thanks em nhắc nhé

ANH cứ thế... nhỡ các bạn em lại cứ nghe rồi làm thế và thế là cứ chết như thường....thế mới khổ chứ!!!!

 

[hoa_votinh]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Anh Lỳ ơi! hình như TT mới ko nhắc gì tới vụ phạt chậm nộp nữa nhỉ?
A Lỳ hay bạn Khiêm có biết TT hay NĐ nào nói về phạt chậm nộp ko? Trích dẫn m tham khảo với. Tks!

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Anh Lỳ ơi! hình như TT mới ko nhắc gì tới vụ phạt chậm nộp nữa nhỉ?
A Lỳ hay bạn Khiêm có biết TT hay NĐ nào nói về phạt chậm nộp ko? Trích dẫn m tham khảo với. Tks!

Chị cứ vào tờ khai bổ sung. HTKK tự khắc tính số tiền nộp chậm của chị, hí hí.

 

[hoa_votinh]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

ừ cái đó chị bít, nhưng chị bị dính mấy quý rùi mà ko thấy thuế đả động gì cả

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Ke khai sai hoa don GTGT

Mà chị Hoa gọi là Lý ka... ko phải Lỳ ka à nha...