Xuất kho vật tư, thành phẩm
+ Ngày 02/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0101 : Xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm A : 290kg vật liệu chính X ; 150kg vật liệu chính Y ; 350kg vật liệu chính Z ; 5.500kg vật liệu chính T ; 275 cái vật liệu phụ H.
+ Ngày 03/01/N+1: Phiếu xuất gửi đại lý số GĐL0101: 5.000kg sản phẩm C từ Kho thành phẩm cho đại lý Hằng Nga
+ Ngày 05/01/N+1: Phiếu xuất gửi đại lý số GĐL0102: 10.000kg sản phẩm A từ Kho thành phẩm cho đại lý Khanh Anh
+ Ngày 13/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0102, xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm B : 1390kg vật liệu chính Y, 2500kg vật liệu chính Z ; 5.000kg vật liệu chính X ; 1.110kg vật liệu chính T ; 550 cái vật liệu phụ H
+ Ngày 15/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0103, xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm A : 4350kg vật liệu chính Y ; 2.880kg vật liệu chính Z ; 8.400kg vật liệu chính X ; 12.870kg vật liệu chính T ; 1.650 cái vật liệu phụ H.
+ Ngày 27/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0104, xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm C : 1.700 kg vật liệu chính Y ; 2.700 kg vật liệu chính Z ; 7.400 kg vật liệu chính X ; 2.700 kg vật liệu chính T ; 742 cái vật liệu phụ H.
Nhập kho thành phẩm
+ Ngày 02/01/N+1: Phiếu nhập Kho thành phẩm số NTP0101, nhập kho 31.000 kg sản phẩm A.
+ Ngày 15/01/N+1: Phiếu nhập Kho thành phẩm số NTP0101, nhập kho 11.000 kg sản phẩm B.
+ Ngày 29/01/N+1: Phiếu nhập Kho thành phẩm số NTP0102, nhập kho 17.000 kg sản phẩm C.
Ngày 31/01/N+1
+ BTK1201: tiền điện dùng cho sản xuất phải trả tháng 01/N+1 theo hóa đơn GTGT số AB/2011N-130527 của Công ty Điện lực Hà Nội, số tiền chưa thuế 2.368.000đ, thuế GTGT 10% 236.800đ
+ BTK1202: Tiền nước dùng cho sản xuất phải trả tháng 01/N+1 theo hóa đơn GTGT số SG/2011T-136587 của Công ty Nước sạch Hà Nội, số tiền chưa thuế GTGT 545.600đ, thuế GTGT 10%: 54.560đ
+ BTK1203: Tiền lương phải trả cho công nhân viên tháng 01/N+1:
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A: 26.000.000đ
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm B: 9.000.000đ
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm C: 14.400.000đ
+ Ngày 02/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0101 : Xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm A : 290kg vật liệu chính X ; 150kg vật liệu chính Y ; 350kg vật liệu chính Z ; 5.500kg vật liệu chính T ; 275 cái vật liệu phụ H.
+ Ngày 03/01/N+1: Phiếu xuất gửi đại lý số GĐL0101: 5.000kg sản phẩm C từ Kho thành phẩm cho đại lý Hằng Nga
+ Ngày 05/01/N+1: Phiếu xuất gửi đại lý số GĐL0102: 10.000kg sản phẩm A từ Kho thành phẩm cho đại lý Khanh Anh
+ Ngày 13/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0102, xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm B : 1390kg vật liệu chính Y, 2500kg vật liệu chính Z ; 5.000kg vật liệu chính X ; 1.110kg vật liệu chính T ; 550 cái vật liệu phụ H
+ Ngày 15/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0103, xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm A : 4350kg vật liệu chính Y ; 2.880kg vật liệu chính Z ; 8.400kg vật liệu chính X ; 12.870kg vật liệu chính T ; 1.650 cái vật liệu phụ H.
+ Ngày 27/01/N+1: Phiếu xuất kho số PX0104, xuất vật liệu từ Kho vật liệu để sản xuất sản phẩm C : 1.700 kg vật liệu chính Y ; 2.700 kg vật liệu chính Z ; 7.400 kg vật liệu chính X ; 2.700 kg vật liệu chính T ; 742 cái vật liệu phụ H.
Nhập kho thành phẩm
+ Ngày 02/01/N+1: Phiếu nhập Kho thành phẩm số NTP0101, nhập kho 31.000 kg sản phẩm A.
+ Ngày 15/01/N+1: Phiếu nhập Kho thành phẩm số NTP0101, nhập kho 11.000 kg sản phẩm B.
+ Ngày 29/01/N+1: Phiếu nhập Kho thành phẩm số NTP0102, nhập kho 17.000 kg sản phẩm C.
Ngày 31/01/N+1
+ BTK1201: tiền điện dùng cho sản xuất phải trả tháng 01/N+1 theo hóa đơn GTGT số AB/2011N-130527 của Công ty Điện lực Hà Nội, số tiền chưa thuế 2.368.000đ, thuế GTGT 10% 236.800đ
+ BTK1202: Tiền nước dùng cho sản xuất phải trả tháng 01/N+1 theo hóa đơn GTGT số SG/2011T-136587 của Công ty Nước sạch Hà Nội, số tiền chưa thuế GTGT 545.600đ, thuế GTGT 10%: 54.560đ
+ BTK1203: Tiền lương phải trả cho công nhân viên tháng 01/N+1:
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A: 26.000.000đ
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm B: 9.000.000đ
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm C: 14.400.000đ
