Chào cả nhà. E nhờ giải đáp 1 vấn đề:
Cty e nhận gia công linh kiện đtử cho cty mẹ bên hàn.
- 30/11/12:Xuất 1 lô hàng sang Hàn cho cty mẹ. Nhưng ko xuất hoá đơn xuất khẩu (do ko biết). có kê khai doanh thu 3/12/12 trên sổ sách kế toán.
- 10/1/13. xuất hóa đơn xuất khẩu cho lô hàng này.
Tờ khai thuế GTGT t1/13 kê khai ntn? Hạch toán trong sổ sách kế toán t1/2013 ntn? có ac trong diễn đàn hướng dẫn là năm 2013 thì trừ khoản này đi, e chưa hiểu lắm???
Cảm ơn nhiều ạ.
Cty e nhận gia công linh kiện đtử cho cty mẹ bên hàn.
- 30/11/12:Xuất 1 lô hàng sang Hàn cho cty mẹ. Nhưng ko xuất hoá đơn xuất khẩu (do ko biết). có kê khai doanh thu 3/12/12 trên sổ sách kế toán.
- 10/1/13. xuất hóa đơn xuất khẩu cho lô hàng này.
Tờ khai thuế GTGT t1/13 kê khai ntn? Hạch toán trong sổ sách kế toán t1/2013 ntn? có ac trong diễn đàn hướng dẫn là năm 2013 thì trừ khoản này đi, e chưa hiểu lắm???
Cảm ơn nhiều ạ.
