Tờ 01/KHBS bị sai sửa NTN?

[phuong01]

cả nhà cho em hỏi:tháng 01 kế toán củ làm tờ khai GTGT thuế còn được khấu trừ là 75tr,và trong tờ khai có đề nghị hoàn là 75tr.Nhưng sau đó KT làm tờ 01/KHBS điều chỉnh ở chỉ tiêu 42(thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này ),cột số đã kê khai bằng 0,số điều chỉnh bằng 75tr tức là thôi không hoàn nữa nhưng giờ e đối chiếu thì bên CCT có cột đã hoàn là 75tr nhưng thực tế cty e đã điều chỉnh rồi và e hỏi lại CCT bảo tờ 01/KHBS e bị sai mà nên ghi như vầy: mới đúng nhưng em lên pm HTKT2.0 THÌ cột số đã kê khai không cho ghi,giờ e phải làm sao?Cám ơn các a chị thật nhiếu!!

 

[anhlinhnth]

Ðề: Tờ 01/KHBS bị sai sửa NTN?

Họ bảo em sai là đúng rồi. Tờ khai tháng 01 của em chỉ tiêu 42 là 75tr, thì khi em lập tờ khai bổ sung (01/KHBS) để điều chỉnh chỉ tiêu 42: lúc đó trên HTKK2.0 số đã kê khai sẽ tự động lấy từ TK tháng 1 của em qua là 75tr. và số điều chỉnh phải là = 0. Em đã làm ngược lại nên sai. Đúng ra nếu khi em gửi TK bổ sung sai CCT phải thông báo cho NNthuế biết để sửa. Còn bầy giờ nếu CCT đã không chấp nhận TK bổ sung trước đó thì em làm lại TK bổ sung khác cho kỳ hiện tại để điều chỉnh, nhớ làm cho đúng nghe em.