Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

[phamthuykt]

Mọi người hướng dẫn giùm em làm trường hợp này với ạ:
- ngày 21/9: xuất HĐ cho đơn vị A, tổng giá trị là 100tr. Tờ khai thuế T9 còn được khấu trừ là 50tr
- ngày 24/10: Phát hiện hóa đơn trên bị sai giá trị, nên hủy và xuất lại hóa đơn mới có tổng giá trị là 80tr
Giờ em phải kê khai điều chỉnh, làm những mẫu biểu nào thế mọi người???

 

[duong thanh]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

em làm như sau
em dang làm hóa đơn bán ra?nếu như vậy em vào vào kê khai thuế tháng 9 vào tờ khai thuế bổ sung va đánh lại tổng giá trị bán hàng ra và thuế theo đùng như tờ em làm lại đó là chỉ tiêu 32 và 33
sau đó nó hiện ra giải trình bổ sung.
sang đến tháng 10 em vào chỉ tiêu 37 hay 38 là ok

 

[phamthuykt]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

a/c ơi cho e hỏi chút là sang tháng 10 mình phải tự điền vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước) phải không ạ, vì em không thấy nó tự nhảy.
Sau đó thì mình sẽ phải nộp những tờ khai nào cho thuế ạ? (Em nộp qua mạng thì như thế nào)
Em thắc mắc chút nữa là: trong trường hợp của em có giống trường hợp này không ạ?
Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
Cảm ơn a/c nhiều.

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

Mọi người hướng dẫn giùm em làm trường hợp này với ạ:
- ngày 21/9: xuất HĐ cho đơn vị A, tổng giá trị là 100tr. Tờ khai thuế T9 còn được khấu trừ là 50tr
- ngày 24/10: Phát hiện hóa đơn trên bị sai giá trị, nên hủy và xuất lại hóa đơn mới có tổng giá trị là 80tr
Giờ em phải kê khai điều chỉnh, làm những mẫu biểu nào thế mọi người???

Vào Tháng 9 chọn mục Kê khai bổ sung => Nhập lại số liệu sau khi trừ Doanh thu và thuế của tờ hóa đơn đó => In ra đi nộp
Tháng 10 làm bình thường. Và tại chỉ tiêu 37 nhập tiền thuế của tờ Hóa đơn đạ hủy đó

a/c ơi cho e hỏi chút là sang tháng 10 mình phải tự điền vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước) phải không ạ, vì em không thấy nó tự nhảy.
Sau đó thì mình sẽ phải nộp những tờ khai nào cho thuế ạ? (Em nộp qua mạng thì như thế nào)
Em thắc mắc chút nữa là: trong trường hợp của em có giống trường hợp này không ạ?
Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
Cảm ơn a/c nhiều.

Nếu kg tăng/giảm tới thuế GTGT thì làm lại tờ khai cho đúng + công văn giải trình ( kg làm KHBS)

 

[phamthuykt]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

Vào Tháng 9 chọn mục Kê khai bổ sung => Nhập lại số liệu sau khi trừ Doanh thu và thuế của tờ hóa đơn đó => In ra đi nộp
Tháng 10 làm bình thường. Và tại chỉ tiêu 37 nhập tiền thuế của tờ Hóa đơn đạ hủy đó
Anh ơi anh giải thích giùm em một chút sao lại điền vào chỉ tiêu 37 ah vì em không hiểu chỗ này lắm? và điền tổng số thuế GTGT của tờ hóa đơn đã hủy ạ? em làm trên HTKK 3.1.3
trong bảng kê bán ra tháng 10 thì mình vẫn kễ khai bình thường tờ hóa đơn đã xuất lại phải không ạ?
Em nộp qua mạng thì cũng gửi bình thường như gửi tờ khai hàng tháng ạ?
Em cảm ơn anh.

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

Sorry. Nhầm 1 chút. Chỉ tiêu 38 chứ không phải 37,

Kê khai bình thường và nộp bình thường,

 

[hoathienha]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

chào cả nhà:
Theo ý mình hiểu mọi người nói không biết có đúng không ah: tháng 9 khi hủy hóa đơn, thì làm lại tờ khai bổ sung loại bỏ phần 100 triệu đó đi. và sang tháng 10 thì mình xuất lại hóa đơn là 80 triệu và khi vào tờ khai mình phản ánh 80 triệu đó và chỉ tiêu 38 mình ghi là 100 triệu phải không ah?

Tiện thể câu hỏi nè thì mình muốn hỏi luôn là khi đó mình đã lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 rùi thì làm thế nào ah? (hay là mình làm bổ sung tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vậy).
Cảm ơn mọi người nhiều!

 

[Love You]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

chào cả nhà:
Theo ý mình hiểu mọi người nói không biết có đúng không ah: tháng 9 khi hủy hóa đơn, thì làm lại tờ khai bổ sung loại bỏ phần 100 triệu đó đi. và sang tháng 10 thì mình xuất lại hóa đơn là 80 triệu và khi vào tờ khai mình phản ánh 80 triệu đó và chỉ tiêu 38 mình ghi là 100 triệu phải không ah?

Tiện thể câu hỏi nè thì mình muốn hỏi luôn là khi đó mình đã lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 rùi thì làm thế nào ah? (hay là mình làm bổ sung tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vậy).
Cảm ơn mọi người nhiều!

Hủy, xuất lại sau khi báo cáo hóa đơn. Nên báo cáo cũ vẫn hợp lệ,

 

[phamthuykt]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

Hủy, xuất lại sau khi báo cáo hóa đơn. Nên báo cáo cũ vẫn hợp lệ,

Thế thì mình sẽ phải điều chỉnh tờ hóa đơn đã hủy của T9 trên BC THSDHD như thế nào ạ, hay để sang quý 4 mới điều chỉnh?

 

[BORING]

Ðề: Kê khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ???

cả nhà ơi nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh qua mạng như thế nào nhỉ? tìm mãi trong cửa sổ nộp không có mục nào là tờ khai bổ sung cả.