Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

hongdiep78

Member
Hội viên mới
Tháng 10 mình có kê khai nhầm thuế GTGT đầu vào của 01 tờ HĐ GTGT.
Đáng lẽ số thuế GTGT được khấu trừ là: 183.810đ, mìmh kê là: 433.810 lệch 250.000đ.
Mình đã vào phần 01/KHBS là: 250.000đ
Nhung trên tờ khai chỉ tiêu số 20, 21 không nhập được số tiền
Mong mọi người chỉ giúp nhé.
Mình cám ơn các bạn nhiều.
 
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Tháng 10 mình có kê khai nhầm thuế GTGT đầu vào của 01 tờ HĐ GTGT.
Đáng lẽ số thuế GTGT được khấu trừ là: 183.810đ, mìmh kê là: 433.810 lệch 250.000đ.
Mình đã vào phần 01/KHBS là: 250.000đ
Nhung trên tờ khai chỉ tiêu số 20, 21 không nhập được số tiền
Mong mọi người chỉ giúp nhé.
Mình cám ơn các bạn nhiều.

Chỉ tiêu 20; 21 trong HTKK tạm thời chưa nhập được, nếu điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào bạn chỉ còn cách điều chỉnh tăng thuế đầu ra thôi (theo hướng dẫn của cơ quan thuế bên tôi).
 
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Tháng 10 mình có kê khai nhầm thuế GTGT đầu vào của 01 tờ HĐ GTGT.
Đáng lẽ số thuế GTGT được khấu trừ là: 183.810đ, mìmh kê là: 433.810 lệch 250.000đ.
Mình đã vào phần 01/KHBS là: 250.000đ
Nhung trên tờ khai chỉ tiêu số 20, 21 không nhập được số tiền
Mong mọi người chỉ giúp nhé.
Mình cám ơn các bạn nhiều.

Bạn theo nguyên tắc: Giảm số thuế đầu vào tức là tăng số thuế đầu ra (số thuế phải nộp). Trường hợp trên, tại Mục I bạn chọn "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" tương ứng với chỉ tiêu 23, sau đó bạn nhập vào "Số điều chỉnh". Số chênh lệch (250.000đ) phần mềm tự tính và tính cả số ngày nộp chậm, số tiền phạt nộp chậm.
Chúc thành công.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Ban có thể nói rõ hơn nũa nếu điều chỉnh thuế GTGT đầu ra
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn Dadano oi, mình làm theo cách của bạn nhưng PM báo lỗi, bạn hưỡng dẫn cụ thể giúp mình nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Ở tờ khai 01/KHBS bạn chọn kỳ tính thuế là tháng 10/2008 và đánh dấu vào mục "Khai bổ sung", bỏ mục "Khai thay thế".
Tại mục I. Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, bạn bật mũi tên xuống và chọn "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này", PM tự nhảy ra Mã số chỉ tiêu là 23, đồng thời tự lấy "Số đã kê khai", lúc này bạn nhập vào "Số điều chỉnh" là 183.810đ, PM tự tính ra số chênh lệch. Bạn thử lại xem được không và nói rõ PM báo lỗi như thế nào (bạn trỏ chuột vào nút đỏ hình vuông tại chỉ tiêu báo lỗi).
 
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Mình thấy phần C của tờ khai 01/KBS có ghi : Nội dung giải thích và tài liệu đính kém.
Vậy mình có phải làm công văn giải trình không các ban?
 
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Tuỳ từng chi cục thôi,còn thường thì không phải làm công văn khi mình điều chỉnh.
 
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Bên mình làm dự án nên thường làm tờ khai gồm tờ khai bên dự án với bảng kê 01-2PL/GTGT
tháng 1 mình làm bên bảng kê số liệu là 380 là đúng. Nhưng mà mình lại đánh nhầm sang tờ khai là 830, lệch 450, do mình kiểm tra lại chứng từ nên mới phát hiện sai.
Mình có hỏi chị bên thuế, họ bảo là điều chỉnh trên chỉ tiêu 35, 37 của tờ khai GTGT.
Mình không hiểu vấn đề này lắm, mong các bạn chỉ giúp mình với.
Thanks.
 
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

anh chị ơi chỉ em cách điều chỉnh tăng giảm thuế gtgt đầu vào ở chỉ tiêu số [21] và [19] sao em nhập vào phần mềm không được
anh chị có thể chỉ chi tiết rồi cho em ví dụ được không ạ.... if gửi dc wak mail of em thì tốt motthoidenho020289@gmail.com
em xin chân thành cảm ơn!:loaloa:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top