THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN CỦA CỤC THUẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
TỪ NGÀY 17/07/2014 ĐẾN NGÀY 23/07/2014


DOWNLOAD CÁC VĂN BẢN HIỆU LỰC NĂM 2014 VỀ THUẾ TNDN - TNCN - GTGT - HÓA ĐƠN

Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13

Ðề tài:
Báo cáo thuế hàng tháng?

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    15
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Mad2 Báo cáo thuế hàng tháng?

    Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
    Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
    Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
    Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
    Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    118
    Cảm ơn
    119
    Được cảm ơn 440 lần trong 199 bài viết
    Rep Power
    18

    Ðề: Giúp mình với các bạn ơi ! Về việc Báo cáo thuế hàng tháng

    Trích Nguyên văn bởi Huynhnhung View Post
    Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
    Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
    Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
    Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
    Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!
    Những hóa đơn nào có 5 (5%, 10%) ban kê khai vào đầy đủ. Chi phí điện thoại tiếp khách cũng vậy. Bạn làm xong thấy chỗ nào vướng thì hỏi tiếp nhé
    Sống đơn giản cho cuộc sống thư thản

  4. Có 3 thành viên sau đây cảm ơn utcung vì bài viết có ích này:


  5. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi ở
    Warm
    Bài gởi
    305
    Cảm ơn
    339
    Được cảm ơn 513 lần trong 240 bài viết
    Rep Power
    23

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Trích Nguyên văn bởi Huynhnhung View Post
    Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
    Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
    Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
    Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
    Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!
    Bạn tải HTKK 1.3.1 xong, bạn nhập thông tin công ty, do cty bạn là cty thương mại, nên khi nhập tờ khai PL01-2/GTGT bạn chỉ nhập vào ô hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT. Bạn nhập hết toàn bộ những HD đầu vào có thuế GTGT. Khi bạn "ghi" vào phần mền báo lỗi, chắc là do bạn nhập sai thông tin, hoặc khi chưa nhập hoàn chỉnh nó cũng báo lỗi. Khi nhập hoàn chỉnh hết thì sẽ không báo lỗi nữa. Chúc bạn làm tốt nha. Có gì bạn cứ hỏi tiếp.
    Good Luck!
    Never Give Up ^^

  6. Các thành viên đã cảm ơn warm_heart về bài viết hữu ích này :


  7. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Nơi ở
    Tây Đô ^_^
    Bài gởi
    2,261
    Cảm ơn
    2,297
    Được cảm ơn 3,137 lần trong 1,845 bài viết
    Rep Power
    67

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Trích Nguyên văn bởi Huynhnhung View Post
    Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
    Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
    Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
    Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
    Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!
    Bạn nói PM HTKK báo sai nhưng sai như thế nào ? Bạn rê chuột tời góc vuông màu đỏ để biết mà sửa lại cho đúng.
    Còn những HĐ chi phí là HĐ đầu vào thì bạn kê vào bảng kê mua vào (mẫu 01-2/GTGT).
    Nếu bạn nhập dữ liện HĐ vào mẫu 01-2/GTGT ở phần 3-Hàng hoá, dịc vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu Thuế GTGT thì bạn nhớ làm thêm bảng phân bổ Thuế GTGT (mẫu 01-4A/GTGT) nữa nhé.
    Báo Cáo Thuế GTGT hàng tháng thì Cty TM hay Cty SX đều giống nhau cả.
    Một vợ - Một con - Nhà một nóc

  8. Các thành viên đã cảm ơn Nam Tước về bài viết hữu ích này :


  9. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    2,083
    Cảm ơn
    81
    Được cảm ơn 622 lần trong 539 bài viết
    Rep Power
    39

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    tất cả các HĐ đầu vào có thuế suất 5-10% là CP hợp lý của dn đều khai vào mẫu 01-2/GTGT mục 1: Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
    Đầu ra thì khai vào phụ lục 01-1/GTGT theo các mức thuế suất đã xuất ra.
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta có thêm một ngày mới để thương yêu!

  10. Các thành viên đã cảm ơn ubn_love về bài viết hữu ích này :


  11. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    342
    Cảm ơn
    221
    Được cảm ơn 220 lần trong 118 bài viết
    Rep Power
    19

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Hoá đơn mua vào: Bạn nhập ở PL 01-2/GTGT là đúng rồi nhưng bạn nên lưu ý:

    - Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 1.

    - Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 2.

    - Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì bạn với kê vào mục 3.

    VD: Trong tháng bạn có hoá đơn tiền điện.

    - Nếu công ty bạn chỉ kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 1.

    - Nếu công ty bạn chỉ kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 2.

    - Nếu công ty bạn vừa kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT, vừa kinh doanh cả các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 3. Trường hợp này bạn phải kê thêm PL 01-4A/GTGT

    * Lưu ý: Hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT khác với HHDV chịu thuế GTGT thuế suất 0%. HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế, dùng cho SXKD HHDV không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế.

    Hoá đơn bán ra: Bạn kê vào PL 01-1/GTGT theo từng mức thuế suất tương ứng như utcung đã nói.
    thay đổi nội dung bởi: dongnamnb, 06-12-2008 lúc 08:34
    Cung cấp thẻ diệt virus BKAV giá cạnh tranh, siêu khuyến mại, có hóa đơn. Mọi lúc, mọi nơi chỉ cần alo 0983178339 là có.

  12. Các thành viên đã cảm ơn dongnamnb về bài viết hữu ích này :


  13. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Nơi ở
    Tây Đô ^_^
    Bài gởi
    2,261
    Cảm ơn
    2,297
    Được cảm ơn 3,137 lần trong 1,845 bài viết
    Rep Power
    67

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Trích Nguyên văn bởi dongnamnb View Post
    Hoá đơn mua vào: Bạn nhập ở PL 01-2/GTGT là đúng rồi nhưng bạn nên lưu ý:

    - Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 1.

    - Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 2.

    - Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì bạn với kê vào mục 3.

    VD: Trong tháng bạn có hoá đơn tiền điện.

    - Nếu công ty bạn chỉ kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 1.

    - Nếu công ty bạn chỉ kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 2.

    - Nếu công ty bạn vừa kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT, vừa kinh doanh cả các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 3. Trường hợp này bạn phải kê thêm PL 01-4A/GTGT

    * Lưu ý: Hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT khác với HHDV chịu thuế GTGT thuế suất 0%. HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế, dùng cho SXKD HHDV không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế.

    Hoá đơn bán ra: Bạn kê vào PL 01-1/GTGT theo từng mức thuế suất tương ứng như utcung đã nói.
    Tại sao pác lại tách ra như thế làm chi khi bạn ấy biết kê vào mục 3 rồi và làm bảng phân bổ luôn rồi ?
    Làm như pác cũng tốt thôi nhưng để thời gian phân biệt HĐ nào phục vụ SXKD không chịu Thuế GTGT, HĐ nào phục vụ SXKD chịu thuế GTGT làm những việc khác hay hơn.
    Một vợ - Một con - Nhà một nóc

  14. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    106
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 8 lần trong 8 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Cho mình hỏi có pác nào sử dụng phiên bản HTKK1.3.1 chưa sao mình làm ở file Excel thì ra đúng như mình nhập trong phần mềm khai thuế mà phần mêm nó cứ báo lỗi là sai ở bảng kê mua vào.Mình không biết phải làm sao nữa.

  15. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Nơi ở
    Tây Đô ^_^
    Bài gởi
    2,261
    Cảm ơn
    2,297
    Được cảm ơn 3,137 lần trong 1,845 bài viết
    Rep Power
    67

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Trích Nguyên văn bởi huyenthoai View Post
    Cho mình hỏi có pác nào sử dụng phiên bản HTKK1.3.1 chưa sao mình làm ở file Excel thì ra đúng như mình nhập trong phần mềm khai thuế mà phần mêm nó cứ báo lỗi là sai ở bảng kê mua vào.Mình không biết phải làm sao nữa.
    Rê chuột vào cái chấm đỏ đó xem nó báo bị lỗi gì rồi sửa lại cho đúng.
    Tớ làm mà có bị lỗi gì đâu ?
    Một vợ - Một con - Nhà một nóc

  16. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    15
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

    Vậy là trong phần tờ khai là mình tự nhập vào chứ phần mềm không cập nhật phải không? Vì khi mình rê chuột đến chấm đỏ báo là " Chỉ tiêu [12]=[14]+[16], Chỉ tiêu [13]=[15]+[17]" Vậy mình phải nhập dữ liệu vào chỉ tiêu hàng mua trong nước.
    Vậy hoá đơn mua HĐ GTGT, đóng thuế môn bài, CP thành lập công ty mình sẽ báo cáo ở mục nào?
    Mong các bạn giúp mình.

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 19-02-2009, 04:55
  2. N­hững câu hỏi thường gặp về HĐ chứng từ
    By huyhungb in forum Hóa Đơn Chứng Từ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 16-08-2008, 09:46
  3. Những hồ sơ thuế phải nộp đầu năm 2008 - HCM
    By Kidmandang in forum Báo cáo thuế
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 16-02-2008, 09:26
  4. Trường Hợp Và Thủ Tục Miễn, Giảm Thuế Tndn
    By nhihuong in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 17-01-2008, 12:01

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •